Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 05/10/2017 - 17:10:10
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
23/1/2017 220170000180 18/2017-001 1 REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA/MG NO DIA 24/01/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 150.00
27/1/2017 220170000170 17/2017-001 1 REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA/MG NO DIA 27/01/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 150.00
23/1/2017 220170000160 16/2017-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DA PORTARIA Nº 002/2017 E DO CALENDARIO DAS REUNIOES ORDINARIAS QUE OCORRERAM EM 2017. R$ 1000.00
23/1/2017 220170000150 15/2017-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL EM JANEIRO/2017. R$ 558.00
19/1/2017 220170000140 14/2017-001 1 REFERENTE AQUISICAO DE ANTENA DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. R$ 380.00
12/1/2017 220170000130 13/2017-001 1 REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS, TINTAS E ESPONJAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. R$ 125.00
5/1/2017 220170000120 12/2017-001 1 REFERNETE AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CERIMONIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. R$ 881.50
2/1/2017 220170000110 11/2017-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 188.20
1/9/2017 220170000110 11/2017-010 10 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 201.50
2/2/2017 220170000110 11/2017-002 2 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 208.93
2/3/2017 220170000110 11/2017-003 3 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 191.00
1/4/2017 220170000110 11/2017-004 4 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 208.20
1/5/2017 220170000110 11/2017-005 5 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 195.96
1/7/2017 220170000110 11/2017-006 6 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 247.53
1/7/2017 220170000110 11/2017-007 7 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 244.24
1/8/2017 220170000110 11/2017-008 8 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 247.53
1/8/2017 220170000110 11/2017-009 9 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 199.10
3/1/2017 220170000100 10/2017-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 43.23
22/3/2017 220170000100 10/2017-002 2 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 85.61
3/4/2017 220170000100 10/2017-003 3 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 42.38
3/6/2017 220170000100 10/2017-004 4 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 85.61
3/7/2017 220170000100 10/2017-005 5 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 42.38
4/8/2017 220170000100 10/2017-006 6 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 43.74
3/9/2017 220170000100 10/2017-007 7 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 43.74
3/9/2017 220170000100 10/2017-008 8 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 123.31
19/1/2017 220170000090 9/2017-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 43.50
12/1/2017 220170000090 9/2017-002 2 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 99.90
1/3/2017 220170000090 9/2017-003 3 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 99.90
24/4/2017 220170000090 9/2017-004 4 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 99.90
20/5/2017 220170000090 9/2017-005 5 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 99.90
20/6/2017 220170000090 9/2017-006 6 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 99.90