Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 05/10/2017 - 17:10:10
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
3/11/2014 220140002020 202/2014-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZOTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUICIPIO JUNTO A ASEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS .(GABINETE DO DEPUTADO SEBASTIAO COSTA) R$ 1750.00
3/11/2014 220140002010 201/2014-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZOTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUICIPIO JUNTO A ASEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS .(GABINETE DO DEPUTADO SEBASTIAO COSTA) R$ 1400.00
28/10/2014 220140001980 198/2014-001 1 AQUISIÃO DE SALGADOS PARA LANCHES EM REUNIOES DESSA CAMARA R$ 680.00
22/10/2014 220140001970 197/2014-001 1 VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM A O EX VEREADOR PAULO RODRIGUES MAGALHAES. R$ 130.00
20/10/2014 220140001960 196/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA. R$ 724.00
13/10/2014 220140001930 193/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A ESA CAMARA (SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA CAMARA R$ 2395.65
12/10/2014 220140001920 192/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SEVIÇOS DE TELECOMUNICAOES PRESTADO A ESSA CAMARA R$ 30.10
9/10/2014 220140001910 191/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPEHA E REFERENTE A ENCARGOS PAGO COM DIFERENA DE SEFIP . R$ 288.54
9/10/2014 220140001900 190/2014-001 1 ENCARGO PAGO PO DIFERENA DE SEFIP 2013/2014 R$ 496.28
9/10/2014 220140001880 188/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ENCARGOS PAGO AO INSS OBRE DIFERENÇA DE SEFIP MESES 11/2013, 02/2014,04/2014 E 07/2014. R$ 592.04
30/9/2014 220140001840 184/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 04/2014, DESSA CAMARA MUNICIPAL R$ 800.00
30/9/2014 220140001830 183/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DESSA CAMARA R$ 180.00
29/9/2014 220140001820 182/2014-001 1 DIARIA COCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 300.00
22/9/2014 220140001790 179/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ENCARGOS PAGO AO INSS, RELATIVOS AOS MESE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2013 R$ 497.63
19/9/2014 220140001770 177/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA. R$ 724.00
5/9/2014 220140001760 176/2014-001 1 REFERETE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA REUNIOES DESSA CAMARA R$ 960.00
3/9/2014 220140001750 175/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA R$ 813.45
29/8/2014 220140001720 172/2014-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIADE DE JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 150.00
22/8/2014 220140001690 169/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ENCARGOS PAGO AO INSS R$ 54.98
20/8/2014 220140001680 168/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA. R$ 724.00
13/8/2014 220140001670 167/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MAUTENÇÃO DA CANTIA DESSA CAMARA R$ 200.00
11/8/2014 220140001660 166/2014-001 1 INSCRIÃO EM PARTICIPAÇÃO CURSO ESTRUTURA ORGAIZACIOAL O PARLAMENTO MUNICIPAL, NO PERIOO 12 A 16 DE AGOSTO R$ 450.00
12/8/2014 220140001650 165/2014-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO CURSO ESTRUTURA ORGAIZACIOAL O PARLAMENTO MUNICIPAL, NO PERIOO 12 A 16 DE AGOSTO R$ 2100.00
29/7/2014 220140001620 162/2014-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZOTE ,ARTICIPAR V CICLO REGIONAL DE LICITAÇOES PUBLICAS R$ 1750.00
29/7/2014 220140001610 161/2014-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZOTE ,ARTICIPAR V CICLO REGIONAL DE LICITAÇOES PUBLICAS R$ 1750.00
29/7/2014 220140001600 160/2014-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESE DO LEGISLATIVO MUICIPAL R$ 40.00
25/7/2014 220140001550 155/2014-001 1 VAOR QUE SE EMENHA E REFERENTE A AQUISIÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MAUTENAO DA CAMARA R$ 801.55
21/7/2014 220140001540 154/2014-001 1 DIARIA CONCEDIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO, A IMPORTANCIA DA PARTICIPAÃO POPULAR NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA R$ 2100.00
21/7/2014 220140001530 153/2014-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR CURSO `FORUM ESTADUAL SOBRE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA R$ 2100.00
18/7/2014 220140001480 148/2014-001 1 REFERENTE A SERVIOS DE IMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPEDENCIAS DESSA CAMARA R$ 724.00
16/7/2014 220140001450 145/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA R$ 10.22