Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 17/07/2018 - 11:07:07
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
28/9/2015 220150002280 228/2015-001 1 Serviços prestados com publicidade no portal transparencia mes de setembro de 2015. R$ 650.00
23/9/2015 220150002270 227/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 0.35
22/9/2015 220150002260 226/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 23.40
22/9/2015 220150002250 225/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 150.00
18/9/2015 220150002240 224/2015-001 1 Serviços de consultoria jurídica prestados durante o mes de setembro de 2015. R$ 4450.00
18/9/2015 220150002230 223/2015-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao municipio de Felizburgo a serviço da contabilidade da camara. R$ 226.04
16/9/2015 220150002220 222/2015-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. R$ 3673.60
16/9/2015 220150002210 221/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de setembro de 2015. R$ 24299.52
16/9/2015 220150002200 220/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de setembro de 2015. R$ 3037.44
16/9/2015 220150002190 219/2015-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de setembro de 2015. R$ 3500.00
15/9/2015 220150002180 218/2015-001 1 Serviços de assessoria legislativa prestados durante o mes de agosto de 2015. R$ 1800.00
15/9/2015 220150002170 217/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. R$ 172.39
15/9/2015 220150002160 216/2015-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE SETEMBRO 2015, R$ 14.84
15/9/2015 220150002150 215/2015-001 1 Serviços prestados na limpeza e consrvação das dependências do prédio da câmara mes de setembro de 2015. R$ 788.00
10/9/2015 220150002140 214/2015-001 1 Aquisição de material de construção para manutenção e conservação do predio da câmara. R$ 1096.00
10/9/2015 220150002130 213/2015-001 1 Aquisição de papel A4 e cartucho de tinta HP. R$ 926.10
8/9/2015 220150002120 212/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE agosto de 2015. R$ 5761.67
8/9/2015 220150002110 211/2015-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de agosto de 2015. R$ 642.58
8/9/2015 220150002100 210/2015-001 1 Pagamento de mensalidade revista. R$ 72.89
4/9/2015 220150002090 209/2015-001 1 Aquisição de 03 extintores POS. R$ 600.00
2/9/2015 220150002080 208/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 136.40
2/9/2015 220150002070 207/2015-001 1 Cessão de direito de uso dos sistemas( softweres) mes agosto de 2015. R$ 650.00
1/9/2015 220150002060 206/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 10.00
27/8/2015 220150002040 204/2015-001 1 Publicação do calendário de reunião ordinária relativo ao exercício de 2015. R$ 500.00
26/8/2015 220150002030 203/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 21.80
26/8/2015 220150002020 202/2015-001 1 Serviços prestados na formatação e manutenção de micro computadores. R$ 450.00
26/8/2015 220150002010 201/2015-001 1 Aquisição de polpa de fruta. R$ 131.00
25/8/2015 220150002000 200/2015-001 1 Serviços prestados na recarga de 01 toner samsung modelo 205 5k. R$ 150.00
24/8/2015 220150001990 199/2015-001 1 Serviços prestados com assessoria legislativa mes de agosto de 2015. R$ 1800.00
24/8/2015 220150001980 198/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL . R$ 150.00
21/8/2015 220150001970 197/2015-001 1 Serviços prestados com publicidade no portal transparência mes de agosto 2015. R$ 650.00