Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 17/07/2018 - 11:07:07
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
4/11/2015 220150002610 261/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 117.00
3/11/2015 220150002600 260/2015-001 1 Serviços prestados na divulgação de reuniões da câmara durante o mês. R$ 250.00
3/11/2015 220150002590 259/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 10.00
28/10/2015 220150002570 257/2015-001 1 Aquisição de salgados destinados a cantina da câmara. R$ 550.50
23/10/2015 220150002560 256/2015-001 1 Serviços de consultoria jurídica prestados durante o mês de outubro de 2015. R$ 4450.00
23/10/2015 220150002550 255/2015-001 1 Pagamento de diária de viagem do presidente da câmra ao município de Jequitinhonha, especificamente a Caixa EconomicaFederal para tratar de assuntos de Interesse da Câmara. R$ 150.00
23/10/2015 220150002540 254/2015-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao município de Felizburgo a serviço da contabilidade da câmara. R$ 235.74
22/10/2015 220150002530 253/2015-001 1 Serviços prestados na divulgação das reuniões da câmara durante o mes. R$ 250.00
20/10/2015 220150002520 252/2015-001 1 Serviços prestados na manutenção do portal transparência mes de outubro de 2015. R$ 650.00
16/10/2015 220150002510 251/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. R$ 171.79
16/10/2015 220150002500 250/2015-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de setembro de 2015. R$ 110.86
16/10/2015 220150002490 249/2015-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE OUTUBRO DE 2015. R$ 29.98
16/10/2015 220150002480 248/2015-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de outubro de 2015. R$ 3500.00
16/10/2015 220150002470 247/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de outubro de 2015. R$ 24299.52
16/10/2015 220150002460 246/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de outubro de 2015. R$ 3037.44
16/10/2015 220150002450 245/2015-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. R$ 2811.20
16/10/2015 220150002440 244/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 23.40
15/10/2015 220150002430 243/2015-001 1 Serviços prestados na limpeza do prédio da câmara mes de outubro de 2015. R$ 788.00
14/10/2015 220150002420 242/2015-001 1 Prestação de serviços com assessoria legislativa mes de outubro de 2015. R$ 1800.00
13/10/2015 220150002410 241/2015-001 1 Pagamento de inscrição para curso de capacitação , participação do vereador José Leandro Pereira de Carvalho. R$ 350.00
8/10/2015 220150002400 240/2015-001 1 Pagamento de diária viagem a Belo Horizonte para participar de curso, no período de 13 a 16 de outubro de 2015. R$ 1750.00
6/10/2015 220150002390 239/2015-001 1 Pagamento de mensalidade assinatura de revista. R$ 72.89
6/10/2015 220150002380 238/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE setembro de 2015. R$ 5761.67
6/10/2015 220150002370 237/2015-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de setembro de 2015. R$ 652.80
2/10/2015 220150002360 236/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 125.50
2/10/2015 220150002350 235/2015-001 1 Locação de software contabilidade mes de setembro dce 2015. R$ 650.00
1/10/2015 220150002340 234/2015-001 1 Serviços de internet mes de setembro de 2015. R$ 39.27
1/10/2015 220150002330 233/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 10.00
30/9/2015 220150002310 231/2015-001 1 Serviços prestados na aautenticação de documentos da câmara. R$ 26.35
30/9/2015 220150002300 230/2015-001 1 Sefviço de frete relativo a transporte e entrega de impressora. R$ 61.66
30/9/2015 220150002290 229/2015-001 1 Aquisiçãoa de 01 impressora Epson A3 tanque de tinta L 1300. R$ 2299.00