Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 05/10/2017 - 17:10:10
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
16/11/2015 220150000180 18/2015-006 6 despesas com postagems de correspondencias da camara. R$ 16.32
29/1/2015 220150000170 17/2015-001 1 Servios prestados no formnecimento de agua durante o mes de janeiro de 015. R$ 12.86
29/1/2015 220150000160 16/2015-001 1 Pagameno de tarifa bacária. R$ 0.35
28/1/2015 220150000140 14/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 20.40
28/1/2015 220150000130 13/2015-001 1 Publicaão da ata da reunião solene da transmissão de cargo e posse do presidente da câmara. R$ 1600.00
26/1/2015 220150000120 12/2015-001 1 Pagamento de depesa cm internet. R$ 37.25
23/1/2015 220150000110 11/2015-001 1 Pagamento de diária ao presidente em vaigem a servio do legislativo. R$ 150.00
20/1/2015 220150000100 10/2015-001 1 Pagamento de salário de funcioários mes de janeiro de 2015. R$ 3673.60
20/1/2015 220150000090 9/2015-001 1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. R$ 2859.57
20/1/2015 220150000080 8/2015-001 1 Paamento de subsidio vereadores mes de janeiro de 2015. R$ 22876.56
19/1/2015 220150000070 7/2015-001 1 Valor refere-se a gastos com energia eletrica no préio da camara.. R$ 185.53
16/1/2015 220150000060 6/2015-001 1 PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFÔNICAS MES DE DEZEMBRO DE 2014. R$ 317.31
5/1/2015 220150000050 5/2015-001 1 Paamento de tarifa bancária. R$ 0.35
5/1/2015 220150000040 4/2015-001 1 Pagamento de tarifa bancária. R$ 106.50
5/1/2015 220150000030 3/2015-001 1 Serviços de asesoria jurídica prestados durante o mês de janeiro de 2015. R$ 4450.00
5/1/2015 220150000020 2/2015-001 1 Servios de assesoria contábil prestados durante o mês de janeiro de 2015. R$ 3500.00
2/1/2015 220150000010 1/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 4.50
15/12/2014 220140002190 219/2014-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DO ORÇAMENTO DO PODER EXERCUTIVO JUNTO A PUBLICU CONTABIIDADE R$ 750.00
29/12/2014 220140002180 218/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA R$ 840.55
26/12/2014 220140002170 217/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CERIMONIA E HOMENAGENS RALIZADOS POR ESSA CAMARA R$ 1404.00
8/12/2014 220140002160 216/2014-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM VISITA O GABINETE DO DEPUTADO SEBASTIAO COSTA PAA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO RELACIONADOS A SEC DE AGRICULTURA . R$ 1750.00
21/12/2014 220140002150 215/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A MATERIAI DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA R$ 498.60
8/12/2014 220140002140 214/2014-001 1 DIARIA CNCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO ORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CERIMONIA A E HOMENAGENS A SER REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL R$ 1400.00
1/12/2014 220140002120 212/2014-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASUNTOS DESSA CAMARA CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA R$ 1250.00
15/12/2014 220140002110 211/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERETE A AQUIIOES DE PLACAS PARA HOMENAGENS A VEREADORES E PESSOAS ILUSTRES DESSA CIDADE R$ 2844.00
27/11/2014 220140002080 208/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÃO DE PAPEL A4, CARTUCHOS E TONER PARA IMRESSORAS DESSA CAMARA. R$ 1300.00
24/11/2014 220140002070 207/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ENCARGOS PAGO AO INSS , R$ 625.84
20/11/2014 220140002060 206/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFEENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERRVAÇÃO DO PREDIO DESSA CAMARA R$ 724.00
13/11/2014 220140002050 205/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SALGADOS PARA REUNIOES DESSSA CAMARA R$ 1011.00
11/11/2014 220140002040 204/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE DO SR PRESIDENTE A CIDADE DE ALMENARA A SERVIO DESSA CAMARA R$ 195.02
3/11/2014 220140002030 203/2014-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AD ESPESAS COM ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA A ASSESORIA CONTABIL EM VISITAS A ESSA CAMARA PARA FECHAMENTO CONTABIL ANO 2014 R$ 156.00