Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 18/04/2018 - 08:04:04
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
3/8/2015 220150001770 177/2015-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de agosto de 2015. R$ 135.51
31/7/2015 220150001760 176/2015-001 1 Prestação de serviços de consultoria virtual. R$ 1140.00
28/7/2015 220150001750 175/2015-001 1 Aquisição de salgados. R$ 650.00
22/7/2015 220150001740 174/2015-001 1 Aquisição de canetas, pepel A4 e pastas com trilho. R$ 289.00
21/7/2015 220150001730 173/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA JULHO DE 2015. R$ 4.57
20/7/2015 220150001720 172/2015-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de julho de 2015. R$ 142.63
20/7/2015 220150001710 171/2015-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de junho de 2015. R$ 148.28
20/7/2015 220150001700 170/2015-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE julho de 2015., R$ 26.53
20/7/2015 220150001690 169/2015-001 1 Despesa com serviços de internet mes junho de 2015. R$ 38.50
20/7/2015 220150001680 168/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA junho de 2015. R$ 192.85
20/7/2015 220150001670 167/2015-001 1 Serviços de assessoria legislativa prestados durante o mes de julho de 2015. R$ 1800.00
20/7/2015 220150001660 166/2015-001 1 Despesa com tarifa bancária pela emissão de estrato. R$ 2.50
17/7/2015 220150001650 165/2015-001 1 Serviços de assessoria jurídica prestados durante o mês de julho de 2015. R$ 4450.00
16/7/2015 220150001640 164/2015-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao município de Felisburgo a serviço da contabilidade da câmara. R$ 226.95
16/7/2015 220150001630 163/2015-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mês de julho de 2015. R$ 3500.00
16/7/2015 220150001620 162/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de julho de 2015. R$ 24299.52
16/7/2015 220150001610 161/2015-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. R$ 1948.80
16/7/2015 220150001600 160/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de julho de 2015. R$ 3037.44
16/7/2015 220150001590 159/2015-001 1 Pagamento de diária de viagem ao municipio de Jequitinhonha para tratar de assuntos de interesse da câmara junto a Caixa Economica Federal. R$ 150.00
15/7/2015 220150001580 158/2015-001 1 Serviços prestados na limpeza e conservação das dependências do prédio da câmara mes de julho de 2015. R$ 788.00
14/7/2015 220150001570 157/2015-001 1 Aquisição de polpa de frutas . R$ 117.00
7/7/2015 220150001560 156/2015-001 1 Divulgação das reuniões e atos da câmara Municipal. R$ 200.00
6/7/2015 220150001550 155/2015-001 1 Pagamento de diária viagem a Belo Horizonte para participar de curso de capacitação Processo Legislativo Municipal. R$ 1400.00
6/7/2015 220150001540 154/2015-001 1 Inscrição para o curso de capacitação processo legislativo municipal. R$ 450.00
6/7/2015 220150001530 153/2015-001 1 Mensalidade assinatura revista veja. R$ 72.89
1/7/2015 220150001520 152/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 117.00
1/7/2015 220150001510 151/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 10.00
1/7/2015 220150001500 150/2015-001 1 Cessão do direirto de uso dos sistemas (software) mes de junho de 2015. R$ 650.00
17/7/2015 220150001490 149/2015-001 1 Serviços de consultoria jurídica prestados durante o mês de junho de 2015. R$ 4450.00
30/6/2015 220150001480 148/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. R$ 5761.67
26/6/2015 220150001470 147/2015-001 1 Aquisição de 01 rodo mágico. R$ 75.00