Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 18/04/2018 - 08:04:04
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
16/3/2018 220180000040 4/2018-003 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 6642.00
25/1/2018 220180000030 3/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 4514.44
19/2/2018 220180000030 3/2018-002 2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 5158.37
16/3/2018 220180000030 3/2018-003 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 4114.44
25/1/2018 220180000020 2/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VEREADORES, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 28800.00
19/2/2018 220180000020 2/2018-002 2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VEREADORES, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 28800.00
16/3/2018 220180000020 2/2018-003 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VEREADORES, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 28800.00
25/1/2018 220180000010 1/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE SUBSIDIO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 3600.00
19/2/2018 220180000010 1/2018-002 2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE SUBSIDIO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 3600.00
16/3/2018 220180000010 1/2018-003 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE SUBSIDIO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 3600.00
27/12/2017 220170001830 183/2017-001 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A REPAROS NA INSTALÇÃO ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE FELISBURGO R$ 239.00
22/12/2017 220170001820 182/2017-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES 12/2017. R$ 194.00
20/12/2017 220170001810 181/2017-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES 12/2017. R$ 700.00
20/12/2017 220170001800 180/2017-001 1 REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG NO DIA 20/12/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CEF. R$ 150.00
15/12/2017 220170001790 179/2017-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS (AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS) EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES 12/2017. R$ 25.16
15/12/2017 220170001780 178/2017-001 1 REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES 11/2017. R$ 188.00
4/12/2017 220170001770 177/2017-001 1 REFERENTE AQUISICAO DE ETIQUETAS EM ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES 12/2017. R$ 435.00
17/11/2017 220170001760 176/2017-001 1 REFERNETE AQUISICAO DE REFLETORES LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES 11/2017. R$ 169.89
29/11/2017 220170001750 175/2017-001 1 REFERNETE AQUISICAO DE LUMINARIAS E LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES 11/2017. R$ 379.80
29/11/2017 220170001740 174/2017-001 1 REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL A4 E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES 11/2017. R$ 937.00
27/11/2017 220170001730 173/2017-001 1 REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG NO DIA 27/11/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO MP E CEF. R$ 150.00
21/11/2017 220170001720 172/2017-001 1 REFERENTE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE GUIA DE GPS (PATRONAL E FUNCIONAL) DOS AUTONOMOS 10/2017 PAGA EM ATRASO. R$ 4.01
16/11/2017 220170001710 171/2017-001 1 REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA LUMINOSA PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES 11/2017. R$ 524.90
20/11/2017 220170001700 170/2017-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES 11/2017. R$ 700.00
16/11/2017 220170001690 169/2017-001 1 REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG NO DIA 17/11/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO MP E CEF. R$ 150.00
16/11/2017 220170001680 168/2017-001 1 REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG NO DIA 17/11/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. R$ 150.00
14/11/2017 220170001670 167/2017-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES 11/2017 R$ 260.00
7/11/2017 220170001660 166/2017-001 1 REFERENTE AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE CERIMONIAL DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES 11/2017. R$ 1000.00
8/11/2017 220170001650 165/2017-001 1 REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO ADVOGADO PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG NO DIA 09/11/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO. R$ 150.00
1/11/2017 220170001640 164/2017-001 1 REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR PRESIDENTE PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA/MG NO DIA 01/11/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO MP E CEF. R$ 150.00
31/10/2017 220170001630 163/2017-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. R$ 80.00