Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 17/07/2018 - 11:07:07
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
21/6/2018 220180000170 17/2018-006 6 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL: http://felisburgo.cam.mg.gov.br/ DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. R$ 700.00
25/1/2018 220180000160 16/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA MOVIMENTO 076-5, DA CAMARA MUNICIPAL. R$ 42.00
31/1/2018 220180000160 16/2018-002 2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA MOVIMENTO 076-5, DA CAMARA MUNICIPAL. R$ 1.00
26/2/2018 220180000160 16/2018-003 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA MOVIMENTO 076-5, DA CAMARA MUNICIPAL. R$ 42.00
26/3/2018 220180000160 16/2018-004 4 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA MOVIMENTO 076-5, DA CAMARA MUNICIPAL. R$ 42.00
25/4/2018 220180000160 16/2018-005 5 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA MOVIMENTO 076-5, DA CAMARA MUNICIPAL. R$ 42.00
14/5/2018 220180000160 16/2018-006 6 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA MOVIMENTO 076-5, DA CAMARA MUNICIPAL. R$ 36.50
25/5/2018 220180000160 16/2018-007 7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA MOVIMENTO 076-5, DA CAMARA MUNICIPAL. R$ 42.00
14/6/2018 220180000160 16/2018-008 8 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA MOVIMENTO 076-5, DA CAMARA MUNICIPAL. R$ 2.50
25/6/2018 220180000160 16/2018-009 9 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA MOVIMENTO 076-5, DA CAMARA MUNICIPAL. R$ 42.00
25/1/2018 220180000150 15/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIQUOTA SUPLEMENTAR, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 461.82
19/2/2018 220180000150 15/2018-002 2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIQUOTA SUPLEMENTAR, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 527.70
16/3/2018 220180000150 15/2018-003 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIQUOTA SUPLEMENTAR, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 420.91
20/4/2018 220180000150 15/2018-004 4 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIQUOTA SUPLEMENTAR, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 461.83
17/5/2018 220180000150 15/2018-005 5 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIQUOTA SUPLEMENTAR, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 461.83
18/6/2018 220180000150 15/2018-006 6 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIQUOTA SUPLEMENTAR, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 461.83
22/1/2018 220180000140 14/2018-001 1 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA, EXERCÍCIO DE 2018. R$ 22.57
7/2/2018 220180000140 14/2018-002 2 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA, EXERCÍCIO DE 2018. R$ 40.98
13/6/2018 220180000140 14/2018-003 3 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA, EXERCÍCIO DE 2018. R$ 47.84
2/1/2018 220180000130 13/2018-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DEZEMBRO 2017 R$ 204.53
19/1/2018 220180000120 12/2018-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2018. R$ 99.90
20/2/2018 220180000120 12/2018-002 2 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2018. R$ 99.90
20/3/2018 220180000120 12/2018-003 3 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2018. R$ 99.90
20/4/2018 220180000120 12/2018-004 4 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2018. R$ 99.90
20/5/2018 220180000120 12/2018-005 5 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2018. R$ 99.90
20/6/2018 220180000120 12/2018-006 6 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2018. R$ 99.90
30/1/2018 220180000110 11/2018-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EXERCICIO DE 2018. PARCELA. R$ 3500.00
28/2/2018 220180000110 11/2018-002 2 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EXERCICIO DE 2018. PARCELA. R$ 3500.00
27/3/2018 220180000110 11/2018-003 3 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EXERCICIO DE 2018. PARCELA. R$ 3500.00
27/4/2018 220180000110 11/2018-004 4 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EXERCICIO DE 2018. PARCELA. R$ 3500.00
30/5/2018 220180000110 11/2018-005 5 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EXERCICIO DE 2018. PARCELA. R$ 3500.00