Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 22/08/2018 - 08:08:08
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
20/11/2015 220150002920 292/2015-001 1 Curso de capacitação dos vereadores . R$ 2800.00
20/11/2015 220150002910 291/2015-001 1 Fatura serviço de internet mês de outubro de 2015. R$ 38.50
20/11/2015 220150002900 290/2015-001 1 Serviços prestados na manutenção do portal. R$ 650.00
19/11/2015 220150002890 289/2015-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de novembro de 2015. R$ 3500.00
19/11/2015 220150002880 288/2015-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao municipio de Felizburgo a serviço da contabilidade da câmara. R$ 248.94
19/11/2015 220150002870 287/2015-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. R$ 1948.80
19/11/2015 220150002860 286/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de outubro de 2015. R$ 24299.52
19/11/2015 220150002850 285/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de novembro de 2015. R$ 3037.44
19/11/2015 220150002840 284/2015-001 1 Serviços de consultoria jurídica prestados durante o mês de novembro de 2015. R$ 4450.00
16/11/2015 220150002830 283/2015-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DENOVEMBRO DE 2015., R$ 24.74
16/11/2015 220150002820 282/2015-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de outubro de 2015. R$ 193.01
16/11/2015 220150002810 281/2015-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de novembro de 2015. R$ 184.40
16/11/2015 220150002800 280/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. R$ 211.31
16/11/2015 220150002790 279/2015-001 1 Serviços de internet mes de outubro de 2015. R$ 77.00
16/11/2015 220150002780 278/2015-001 1 Serviços prestados na limpeza e conservação das dependências do prédio da câmara durante o mes de novembro de 2015. R$ 788.00
13/11/2015 220150002770 277/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00
13/11/2015 220150002760 276/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00
13/11/2015 220150002750 275/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00
13/11/2015 220150002740 274/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00
13/11/2015 220150002730 273/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00
13/11/2015 220150002720 272/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00
13/11/2015 220150002710 271/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00
13/11/2015 220150002700 270/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00
11/11/2015 220150002690 269/2015-001 1 Aquisição de polpas de frutas destinado a cantina da câmara. R$ 210.00
10/11/2015 220150002680 268/2015-001 1 Serviços prestados em assessoria ao Legislativo durante o mês de novembro de 2015. R$ 1800.00
9/11/2015 220150002670 267/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 0.35
6/11/2015 220150002660 266/2015-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de outubro de 2015. R$ 499.55
6/11/2015 220150002650 265/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. R$ 5761.67
6/11/2015 220150002640 264/2015-001 1 Pagamento assinatura revista Abril. R$ 72.89
6/11/2015 220150002630 263/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 23.40
4/11/2015 220150002620 262/2015-001 1 Cessão do direito de uso dos distemas da memory mes de outubro de 2015. R$ 650.00