Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 05/10/2017 - 17:10:10
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
1/4/2015 220150000720 72/2015-001 1 Pagamento de assinatura para recebimento da revista veja. R$ 72.89
31/3/2015 220150000710 71/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FELIZBURGO RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS MES DE FEVEREIRO DE 2015.. R$ 652.80
31/3/2015 220150000700 70/2015-001 1 Cessão do direito de uso dos sistemas(softwares) relativo ao mês de março de 2015. R$ 650.00
30/3/2015 220150000690 69/2015-001 1 Fornecimento de refeição meses de janeiro a março de 2015. R$ 240.00
27/3/2015 220150000680 68/2015-001 1 Aquisição de 01 tapete. R$ 250.00
26/3/2015 220150000670 67/2015-001 1 Reemboldo de despesa de viagem ao município de Felizburgo a serviço da contabilidade. R$ 229.73
20/3/2015 220150000660 66/2015-001 1 Serviços de limpeza prestados no prédio da camara durate o mes de março de 2015. R$ 788.00
20/3/2015 220150000650 65/2015-001 1 Serviços de consultoria jurídica prestados durante o mês de março de 2015. R$ 4450.00
20/3/2015 220150000640 64/2015-001 1 Valor transferido ao regime próprio de previdência relativo a obrigações patronais mes de março de 2015. R$ 687.43
20/3/2015 220150000630 63/2015-001 1 Aquisição de material de limpeza a gêneros alimentícios. R$ 197.65
20/3/2015 220150000620 62/2015-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de março de 2015. R$ 3500.00
20/3/2015 220150000610 61/2015-001 1 Serviços de assessoria legislativa mês de março. R$ 1800.00
20/3/2015 220150000600 60/2015-001 1 Pagamento de férias regulamentares período 2014. R$ 1371.53
20/3/2015 220150000590 59/2015-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. R$ 3645.23
20/3/2015 220150000580 58/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de março de 2015. R$ 22876.56
20/3/2015 220150000570 57/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de março de 2015. R$ 2859.57
18/3/2015 220150000560 56/2015-001 1 Pagamento de tarifa de energia elétrica mes de março de 2015. R$ 151.45
16/3/2015 220150000550 55/2015-001 1 Aquisição de certificado digital. R$ 220.00
16/3/2015 220150000540 54/2015-001 1 pagamento de diária relativo a viagem a Almenara a serviço da câmara. R$ 150.00
16/3/2015 220150000530 53/2015-001 1 Serviços prestados na instalação de certificado digital. R$ 50.00
12/3/2015 220150000520 52/2015-001 1 Pagamento de diária relativo a viagem a Jequitinhonha para registrar ata para eleição e posse. R$ 150.00
12/3/2015 220150000510 51/2015-001 1 Pagamento de custas e emolumentos. R$ 22.29
11/3/2015 220150000500 50/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, MES DE FEVEREIRO DE 2015. R$ 198.66
10/3/2015 220150000490 49/2015-001 1 Despesa com servios de internet me março de 2015. R$ 37.25
10/3/2015 220150000480 48/2015-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE 03 DE 2015. R$ 12.86
6/3/2015 220150000470 47/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 R$ 5562.18
5/3/2015 220150000460 46/2015-001 1 Aquisição de polpa de fruta destinada a cantina da câmara. R$ 226.00
3/3/2015 220150000450 45/2015-001 1 Aquisição de 01 token (certificado digital) R$ 106.40
3/3/2015 220150000440 44/2015-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao município de Feisburgo a serviço da contabilidade. R$ 224.07
2/3/2015 220150000430 43/2015-001 1 Pagamento de tarifa bancária. R$ 10.00
3/3/2015 220150000430 43/2015-002 2 Pagamento de tarifa bancária. R$ 34.50