Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 18/04/2018 - 08:04:04
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
13/10/2015 220150002410 241/2015-001 1 Pagamento de inscrição para curso de capacitação , participação do vereador José Leandro Pereira de Carvalho. R$ 350.00
8/10/2015 220150002400 240/2015-001 1 Pagamento de diária viagem a Belo Horizonte para participar de curso, no período de 13 a 16 de outubro de 2015. R$ 1750.00
6/10/2015 220150002390 239/2015-001 1 Pagamento de mensalidade assinatura de revista. R$ 72.89
6/10/2015 220150002380 238/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE setembro de 2015. R$ 5761.67
6/10/2015 220150002370 237/2015-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de setembro de 2015. R$ 652.80
2/10/2015 220150002360 236/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 125.50
2/10/2015 220150002350 235/2015-001 1 Locação de software contabilidade mes de setembro dce 2015. R$ 650.00
1/10/2015 220150002340 234/2015-001 1 Serviços de internet mes de setembro de 2015. R$ 39.27
1/10/2015 220150002330 233/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 10.00
30/9/2015 220150002310 231/2015-001 1 Serviços prestados na aautenticação de documentos da câmara. R$ 26.35
30/9/2015 220150002300 230/2015-001 1 Sefviço de frete relativo a transporte e entrega de impressora. R$ 61.66
30/9/2015 220150002290 229/2015-001 1 Aquisiçãoa de 01 impressora Epson A3 tanque de tinta L 1300. R$ 2299.00
28/9/2015 220150002280 228/2015-001 1 Serviços prestados com publicidade no portal transparencia mes de setembro de 2015. R$ 650.00
23/9/2015 220150002270 227/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 0.35
22/9/2015 220150002260 226/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 23.40
22/9/2015 220150002250 225/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 150.00
18/9/2015 220150002240 224/2015-001 1 Serviços de consultoria jurídica prestados durante o mes de setembro de 2015. R$ 4450.00
18/9/2015 220150002230 223/2015-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao municipio de Felizburgo a serviço da contabilidade da camara. R$ 226.04
16/9/2015 220150002220 222/2015-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. R$ 3673.60
16/9/2015 220150002210 221/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de setembro de 2015. R$ 24299.52
16/9/2015 220150002200 220/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de setembro de 2015. R$ 3037.44
16/9/2015 220150002190 219/2015-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de setembro de 2015. R$ 3500.00
15/9/2015 220150002180 218/2015-001 1 Serviços de assessoria legislativa prestados durante o mes de agosto de 2015. R$ 1800.00
15/9/2015 220150002170 217/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. R$ 172.39
15/9/2015 220150002160 216/2015-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE SETEMBRO 2015, R$ 14.84
15/9/2015 220150002150 215/2015-001 1 Serviços prestados na limpeza e consrvação das dependências do prédio da câmara mes de setembro de 2015. R$ 788.00
10/9/2015 220150002140 214/2015-001 1 Aquisição de material de construção para manutenção e conservação do predio da câmara. R$ 1096.00
10/9/2015 220150002130 213/2015-001 1 Aquisição de papel A4 e cartucho de tinta HP. R$ 926.10
8/9/2015 220150002120 212/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE agosto de 2015. R$ 5761.67
8/9/2015 220150002110 211/2015-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de agosto de 2015. R$ 642.58
8/9/2015 220150002100 210/2015-001 1 Pagamento de mensalidade revista. R$ 72.89