Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 05/10/2017 - 17:10:10
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
4/5/2015 220150001030 103/2015-001 1 Pagamento de diária por viagem a Belo Horizonte para participar do 32º Congresso Mineiro de Municípios e III Conferência de Controle Externo. R$ 1400.00
4/5/2015 220150001020 102/2015-001 1 Pagamento de diária por viagem a Belo Horizonte para participar do 32º Congresso Mineiro de Municípios e III Conferência de Controle Externo. R$ 1400.00
4/5/2015 220150001010 101/2015-001 1 Pagamento de diária por viagem a Belo Horizonte para participar do 32º Congresso Mineiro de Municípios e III Conferência de Controle Externo. R$ 1400.00
4/5/2015 220150001000 100/2015-001 1 Pagamento de diária por viagem a Belo Horizonte para participar do 32º Congresso Mineiro de Municípios e III Conferência de Controle Externo. R$ 1400.00
4/5/2015 220150000990 99/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E III CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO. R$ 1400.00
4/5/2015 220150000980 98/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E III CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO. R$ 1400.00
4/5/2015 220150000970 97/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO PRESIDENTE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS E III CONFERÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO. R$ 1400.00
4/5/2015 220150000960 96/2015-001 1 Aquisição de carteiras de vereadores. R$ 900.00
30/4/2015 220150000950 95/2015-001 1 Cessão de direito de uso dos sistermas(softwares) meds abril de 2015. R$ 650.00
27/4/2015 220150000940 94/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 2.50
27/4/2015 220150000930 93/2015-001 1 Serviços de assessoria ao gabinete do presidente mes de abril de 2015. R$ 1800.00
23/4/2015 220150000920 92/2015-001 1 Aquisição de placa em moldura de madeira, vidro e acrílico. R$ 1700.00
23/4/2015 220150000910 91/2015-001 1 Pagamento de fatura de energia elétrica mes de abril de 2015. R$ 193.79
23/4/2015 220150000900 90/2015-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE ABRIL DE 2015., R$ 12.86
23/4/2015 220150000890 89/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA MARÇO DE 2015. R$ 349.10
23/4/2015 220150000880 88/2015-001 1 Recebimento de diária referente a viagem a Jequitinhonha a serviço do Legislativo. R$ 150.00
23/4/2015 220150000870 87/2015-001 1 Serviços de assessoria e consultoria jurídicaprestados durante o mês de abril de 2015. R$ 4450.00
23/4/2015 220150000860 86/2015-001 1 Reembolso de despesas de viagem ao município de Felizburgo serviço do legislativo. R$ 217.06
20/4/2015 220150000850 85/2015-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mês de abril de 2015. R$ 3500.00
20/4/2015 220150000840 84/2015-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. R$ 865.12
20/4/2015 220150000830 83/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de abril de 2015. R$ 2859.57
20/4/2015 220150000820 82/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de abril de 2015. R$ 22876.56
20/4/2015 220150000810 81/2015-001 1 Serviços prestados na limpeza das dependências da cãmara mês de abril de 2015. R$ 788.00
14/4/2015 220150000800 80/2015-001 1 Aquisiçãoa de 01 teclado usb. R$ 40.00
14/4/2015 220150000790 79/2015-001 1 Aquisição de salgados. R$ 363.00
14/4/2015 220150000780 78/2015-001 1 RECARGA EM CARTUCHO SANSUNG 205. R$ 250.00
6/4/2015 220150000770 77/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. R$ 5562.18
2/4/2015 220150000760 76/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 24.00
2/4/2015 220150000750 75/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 66.50
2/4/2015 220150000740 74/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 34.50
1/4/2015 220150000730 73/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 10.00