Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 18/04/2018 - 08:04:04
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
13/11/2015 220150002730 273/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00
13/11/2015 220150002720 272/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00
13/11/2015 220150002710 271/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00
13/11/2015 220150002700 270/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00
11/11/2015 220150002690 269/2015-001 1 Aquisição de polpas de frutas destinado a cantina da câmara. R$ 210.00
10/11/2015 220150002680 268/2015-001 1 Serviços prestados em assessoria ao Legislativo durante o mês de novembro de 2015. R$ 1800.00
9/11/2015 220150002670 267/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 0.35
6/11/2015 220150002660 266/2015-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de outubro de 2015. R$ 499.55
6/11/2015 220150002650 265/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. R$ 5761.67
6/11/2015 220150002640 264/2015-001 1 Pagamento assinatura revista Abril. R$ 72.89
6/11/2015 220150002630 263/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 23.40
4/11/2015 220150002620 262/2015-001 1 Cessão do direito de uso dos distemas da memory mes de outubro de 2015. R$ 650.00
4/11/2015 220150002610 261/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 117.00
3/11/2015 220150002600 260/2015-001 1 Serviços prestados na divulgação de reuniões da câmara durante o mês. R$ 250.00
3/11/2015 220150002590 259/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 10.00
28/10/2015 220150002570 257/2015-001 1 Aquisição de salgados destinados a cantina da câmara. R$ 550.50
23/10/2015 220150002560 256/2015-001 1 Serviços de consultoria jurídica prestados durante o mês de outubro de 2015. R$ 4450.00
23/10/2015 220150002550 255/2015-001 1 Pagamento de diária de viagem do presidente da câmra ao município de Jequitinhonha, especificamente a Caixa EconomicaFederal para tratar de assuntos de Interesse da Câmara. R$ 150.00
23/10/2015 220150002540 254/2015-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao município de Felizburgo a serviço da contabilidade da câmara. R$ 235.74
22/10/2015 220150002530 253/2015-001 1 Serviços prestados na divulgação das reuniões da câmara durante o mes. R$ 250.00
20/10/2015 220150002520 252/2015-001 1 Serviços prestados na manutenção do portal transparência mes de outubro de 2015. R$ 650.00
16/10/2015 220150002510 251/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015. R$ 171.79
16/10/2015 220150002500 250/2015-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de setembro de 2015. R$ 110.86
16/10/2015 220150002490 249/2015-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE OUTUBRO DE 2015. R$ 29.98
16/10/2015 220150002480 248/2015-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de outubro de 2015. R$ 3500.00
16/10/2015 220150002470 247/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de outubro de 2015. R$ 24299.52
16/10/2015 220150002460 246/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de outubro de 2015. R$ 3037.44
16/10/2015 220150002450 245/2015-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. R$ 2811.20
16/10/2015 220150002440 244/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 23.40
15/10/2015 220150002430 243/2015-001 1 Serviços prestados na limpeza do prédio da câmara mes de outubro de 2015. R$ 788.00
14/10/2015 220150002420 242/2015-001 1 Prestação de serviços com assessoria legislativa mes de outubro de 2015. R$ 1800.00