Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 05/10/2017 - 17:10:10
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
18/6/2015 220150001350 135/2015-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE junho de 2015, R$ 13.20
18/6/2015 220150001340 134/2015-001 1 Serviços prestados na limpeza e conservação das dependências do prédio da câmara mes de junho de 2015. R$ 788.00
12/6/2015 220150001330 133/2015-001 1 Serviços prestados na confecção de 01 carimbo automático redondo. R$ 80.00
8/6/2015 220150001320 132/2015-001 1 Cessão do direito de uso dos sistemas (softwares) mes de maio de 2015. R$ 650.00
8/6/2015 220150001310 131/2015-001 1 Contribuição previdenciária patronal incidente sobre folha de pagamento de funcionários regime próprio de previdência mes de maio de 2015. R$ 346.30
8/6/2015 220150001300 130/2015-001 1 Assinatura de revista veja. R$ 72.89
3/6/2015 220150001290 129/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE maio de 2015. R$ 7074.27
2/6/2015 220150001280 128/2015-001 1 Diária de viagem do presidente ao município de Jwequitinhonha para tratar de assuntos de interesse da câmara na Cixa Federal. R$ 150.00
2/6/2015 220150001270 127/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 110.50
1/6/2015 220150001260 126/2015-001 1 Pagamento de fatura internete on line -UOL mes maio 2015. R$ 38.00
1/6/2015 220150001250 125/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 10.00
1/6/2015 220150001240 124/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 14.70
25/5/2015 220150001220 122/2015-001 1 pagamento de tarifa bancária pela emissão de extrato. R$ 2.85
19/5/2015 220150001210 121/2015-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de abril de 2015. R$ 357.78
19/5/2015 220150001200 120/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO FONE 3743-1280, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. R$ 5.28
19/5/2015 220150001190 119/2015-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de maio de 2015. R$ 254.44
19/5/2015 220150001180 118/2015-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE maio de 2015., R$ 17.40
19/5/2015 220150001170 117/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA abril de 2015. R$ 395.36
19/5/2015 220150001160 116/2015-001 1 Serviços de assessoria juridica prestados durante o mes de maio de 2015. R$ 4450.00
19/5/2015 220150001150 115/2015-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao município de Felizburgo a serviço da contabilidade da câmara. R$ 224.50
19/5/2015 220150001140 114/2015-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mês de maio de 2015. R$ 3500.00
19/5/2015 220150001130 113/2015-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE maio de 2015. R$ 1948.80
19/5/2015 220150001120 112/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de maio de 2015. R$ 29991.04
19/5/2015 220150001110 111/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de maio de 2015. R$ 3748.88
19/5/2015 220150001100 110/2015-001 1 Serviços prestados na limpeza das dependências da câmara mes de maio de 2015. R$ 788.00
6/5/2015 220150001090 109/2015-001 1 Obrigação patronal competência empresa mes de abril de 2015. R$ 5562.18
6/5/2015 220150001080 108/2015-001 1 Pagamento de fatura de internet mês abril 2015. R$ 38.00
6/5/2015 220150001070 107/2015-001 1 Pagamento de mensalidade de assinatura de revista veja. R$ 72.89
5/5/2015 220150001060 106/2015-001 1 Tarifa bancária pela emissão de cheque. R$ 81.50
5/5/2015 220150001050 105/2015-001 1 Tarifa bancária pela manutenção de conta. R$ 34.50
4/5/2015 220150001040 104/2015-001 1 Tarifa bancária pelo fornecimento de cartão. R$ 10.00