Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 18/04/2018 - 08:04:04
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
7/12/2015 220150003050 305/2015-001 1 Serviços de assessoria administrativa prestados durante o mês de dezembro de 2015. R$ 1800.00
7/12/2015 220150003040 304/2015-001 1 Pagamento de diária viagem a Jequitinhonha , especificamente na câmara municipal de jequitinhonha para participar de reunião relacionada a segurança pública na região. R$ 150.00
7/12/2015 220150003030 303/2015-001 1 Pagamento de diária viagem a Jequitinhonha , especificamente na câmara municipal de jequitinhonha para participar de reunião relacionada a segurança pública na região. R$ 150.00
7/12/2015 220150003020 302/2015-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de novembro de 2015. R$ 346.30
2/12/2015 220150003010 301/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 20.00
1/12/2015 220150003000 300/2015-001 1 Serviços prestados na divulgação das reuniões da câmara mes de novembro dce 2015. R$ 250.00
1/12/2015 220150002990 299/2015-001 1 Cessão de direito de uso dos sistemas (softwares) mes de novembro de 2015. R$ 650.00
1/12/2015 220150002980 298/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 10.00
7/12/2015 220150002970 297/2015-001 1 Pagamento assinatura revista Editora Abril. R$ 72.89
30/11/2015 220150002950 295/2015-001 1 Fornecimento de refeições a prestadores de serviço da câmara quando mos mesmos se deslocaram ao município de Felizburgo a serviço da mesma.Período agosto a novembro 2015 R$ 390.00
27/11/2015 220150002940 294/2015-001 1 Serviços prestados na formatação e instalação de programas nas máquinas da câmara. R$ 280.00
25/11/2015 220150002930 293/2015-001 1 Pagamento de diária viagem do presidente a Jequitinhonha para resolver assuntos de interesse da câmara junto a caixa federal. R$ 150.00
20/11/2015 220150002920 292/2015-001 1 Curso de capacitação dos vereadores . R$ 2800.00
20/11/2015 220150002910 291/2015-001 1 Fatura serviço de internet mês de outubro de 2015. R$ 38.50
20/11/2015 220150002900 290/2015-001 1 Serviços prestados na manutenção do portal. R$ 650.00
19/11/2015 220150002890 289/2015-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de novembro de 2015. R$ 3500.00
19/11/2015 220150002880 288/2015-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao municipio de Felizburgo a serviço da contabilidade da câmara. R$ 248.94
19/11/2015 220150002870 287/2015-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. R$ 1948.80
19/11/2015 220150002860 286/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de outubro de 2015. R$ 24299.52
19/11/2015 220150002850 285/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de novembro de 2015. R$ 3037.44
19/11/2015 220150002840 284/2015-001 1 Serviços de consultoria jurídica prestados durante o mês de novembro de 2015. R$ 4450.00
16/11/2015 220150002830 283/2015-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DENOVEMBRO DE 2015., R$ 24.74
16/11/2015 220150002820 282/2015-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de outubro de 2015. R$ 193.01
16/11/2015 220150002810 281/2015-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de novembro de 2015. R$ 184.40
16/11/2015 220150002800 280/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2015. R$ 211.31
16/11/2015 220150002790 279/2015-001 1 Serviços de internet mes de outubro de 2015. R$ 77.00
16/11/2015 220150002780 278/2015-001 1 Serviços prestados na limpeza e conservação das dependências do prédio da câmara durante o mes de novembro de 2015. R$ 788.00
13/11/2015 220150002770 277/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00
13/11/2015 220150002760 276/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00
13/11/2015 220150002750 275/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00
13/11/2015 220150002740 274/2015-001 1 Pagamento dce diária relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de seminário "as condutas vedadas em ano eleitoral e a prestação de contas municipais". R$ 2100.00