Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 22/08/2018 - 08:08:08
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
18/2/2016 220160000320 32/2016-001 1 Serviços prestados na limpeza e conservação das dependências do prédio da câmara durante o mes de fevereiro de 2016. R$ 880.00
18/2/2016 220160000310 31/2016-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao municipio de Felizburgo a serviço da contabilidade do Legislativo. R$ 252.49
18/2/2016 220160000300 30/2016-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de fevereiro de 2016. R$ 3500.00
16/2/2016 220160000290 29/2016-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de janeiro de 2016. R$ 253.06
15/2/2016 220160000280 28/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE FEVEREIRO 2016, R$ 14.84
15/2/2016 220160000270 27/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA janeiro de 2016. R$ 222.40
15/2/2016 220160000260 26/2016-001 1 Pagamento de diária viagem do presidente a Jequitinhonha a servço da câmara. R$ 150.00
12/2/2016 220160000250 25/2016-001 1 Pagamento de diária viagem do presidente a jequitinhonha a serviço do Legislativo. R$ 150.00
11/2/2016 220160000240 24/2016-001 1 Pagamento assinatura de revista. R$ 72.89
5/2/2016 220160000230 23/2016-001 1 Cessão de direito de uso mde sistema(software) janeiro 2016. R$ 650.00
5/2/2016 220160000220 22/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. R$ 6411.98
25/1/2016 220160000200 20/2016-001 1 Pagamenrto de diária ao presidente da câmara em viagem a Jequitinhonha para tratar de assuntos de interesse do Legislativo junto a Caixa Economica Federal. R$ 150.00
25/1/2016 220160000190 19/2016-001 1 Serviços prestados na divulgação de dados no portal transparência mes de janeiro de 2016. R$ 650.00
21/1/2016 220160000180 18/2016-001 1 SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2016 R$ 3500.00
21/1/2016 220160000170 17/2016-001 1 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS NOMÊS DE JANEIRO/2016 R$ 4450.00
21/1/2016 220160000160 16/2016-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao município de Felizburgo a serviço da contabilidade da câmara. R$ 252.24
20/1/2016 220160000150 15/2016-001 1 Serviços de consultoria e assessoria administrativa mes de janeiro de 2016. R$ 1800.00
20/1/2016 220160000140 14/2016-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. R$ 1948.80
20/1/2016 220160000130 13/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de janeiro de 2016 R$ 27039.52
20/1/2016 220160000120 12/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador (presidente da câmara) relativo ao mês de janeiro de 2016. R$ 3379.94
18/1/2016 220160000110 11/2016-001 1 Serviços prestados na limpeza e conservação das dependências do prédio da câmara durante o mês de janeiro de 2016. R$ 880.00
18/1/2016 220160000100 10/2016-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE JANEIRO DE 2016. R$ 19.79
15/1/2016 220160000090 9/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA R$ 258.87
25/1/2016 220160000080 8/2016-001 1 Despesa com postagem de correspondências da câmara. R$ 62.82
4/2/2016 220160000080 8/2016-002 2 Despesa com postagem de correspondências da câmara. R$ 20.94
7/6/2016 220160000080 8/2016-003 3 Despesa com postagem de correspondências da câmara. R$ 21.37
19/7/2016 220160000080 8/2016-004 4 Despesa com postagem de correspondências da câmara. R$ 22.14
16/8/2016 220160000080 8/2016-005 5 Despesa com postagem de correspondências da câmara. R$ 53.16
9/9/2016 220160000080 8/2016-006 6 Despesa com postagem de correspondências da câmara. R$ 52.46
3/10/2016 220160000080 8/2016-007 7 Despesa com postagem de correspondências da câmara. R$ 22.54
6/1/2016 220160000060 6/2016-001 1 Pagamento de mensalidade aquisição de revista da editora abril. R$ 72.89