Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 05/10/2017 - 17:10:10
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
20/7/2015 220150001660 166/2015-001 1 Despesa com tarifa bancária pela emissão de estrato. R$ 2.50
17/7/2015 220150001650 165/2015-001 1 Serviços de assessoria jurídica prestados durante o mês de julho de 2015. R$ 4450.00
16/7/2015 220150001640 164/2015-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao município de Felisburgo a serviço da contabilidade da câmara. R$ 226.95
16/7/2015 220150001630 163/2015-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mês de julho de 2015. R$ 3500.00
16/7/2015 220150001620 162/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de julho de 2015. R$ 24299.52
16/7/2015 220150001610 161/2015-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. R$ 1948.80
16/7/2015 220150001600 160/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de julho de 2015. R$ 3037.44
16/7/2015 220150001590 159/2015-001 1 Pagamento de diária de viagem ao municipio de Jequitinhonha para tratar de assuntos de interesse da câmara junto a Caixa Economica Federal. R$ 150.00
15/7/2015 220150001580 158/2015-001 1 Serviços prestados na limpeza e conservação das dependências do prédio da câmara mes de julho de 2015. R$ 788.00
14/7/2015 220150001570 157/2015-001 1 Aquisição de polpa de frutas . R$ 117.00
7/7/2015 220150001560 156/2015-001 1 Divulgação das reuniões e atos da câmara Municipal. R$ 200.00
6/7/2015 220150001550 155/2015-001 1 Pagamento de diária viagem a Belo Horizonte para participar de curso de capacitação Processo Legislativo Municipal. R$ 1400.00
6/7/2015 220150001540 154/2015-001 1 Inscrição para o curso de capacitação processo legislativo municipal. R$ 450.00
6/7/2015 220150001530 153/2015-001 1 Mensalidade assinatura revista veja. R$ 72.89
1/7/2015 220150001520 152/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 117.00
1/7/2015 220150001510 151/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 10.00
1/7/2015 220150001500 150/2015-001 1 Cessão do direirto de uso dos sistemas (software) mes de junho de 2015. R$ 650.00
17/7/2015 220150001490 149/2015-001 1 Serviços de consultoria jurídica prestados durante o mês de junho de 2015. R$ 4450.00
30/6/2015 220150001480 148/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. R$ 5761.67
26/6/2015 220150001470 147/2015-001 1 Aquisição de 01 rodo mágico. R$ 75.00
23/6/2015 220150001460 146/2015-001 1 Aquisição de lampada, torneira, fio, canuite e cimento. R$ 390.00
19/6/2015 220150001450 145/2015-001 1 Serviços prestados como assessor administrativo durante o mês de junho de 2015. R$ 1800.00
18/6/2015 220150001440 144/2015-001 1 Reembolso de despesa Dde viagem ao município de Felizburgo a serviço da contabilidade de câmara. R$ 226.36
18/6/2015 220150001430 143/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereadores relativo ao mês de junho de 2015. R$ 24299.52
18/6/2015 220150001420 142/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador (presidente da câmara) relativo ao mês de junho de 2015. R$ 3037.44
18/6/2015 220150001410 141/2015-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(FUNCIONÁRIOS LUCAS E ROSANE) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. R$ 3673.60
18/6/2015 220150001400 140/2015-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durqante o mes de junho de 2015. R$ 3500.00
18/6/2015 220150001390 139/2015-001 1 Despesa com internet mes de maio de 2015. R$ 37.25
18/6/2015 220150001380 138/2015-001 1 Serviços de telefonia prestados durante o mês de maio de 2015. R$ 191.57
18/6/2015 220150001370 137/2015-001 1 Aquisição de material de limpeza e higienização. R$ 171.75
18/6/2015 220150001360 136/2015-001 1 Aquisição de café, açúcar, biscoito e outros alimentos, destinados a cantina da câmara.. R$ 434.20