Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 18/04/2018 - 08:04:04
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
2/2/2016 220160000050 5/2016-005 5 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 22.00
4/2/2016 220160000050 5/2016-006 6 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 31.00
17/2/2016 220160000050 5/2016-007 7 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 15.85
22/2/2016 220160000050 5/2016-008 8 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 46.50
2/3/2016 220160000050 5/2016-009 9 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 11.00
24/12/2015 220150003310 331/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 31.00
23/12/2015 220150003300 330/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 0.70
23/12/2015 220150003290 329/2015-001 1 Aquisição de salgados destinados a cantina da câmara. R$ 534.89
23/12/2015 220150003280 328/2015-001 1 Pagamento de diária relativa a viagem a Jequitinhonha para resolver assuntos de interessse da câmara junto a Caixa Federal. R$ 150.00
23/12/2015 220150003270 327/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. R$ 5761.67
23/12/2015 220150003260 326/2015-001 1 Serviços prestados na instalação de programas informática. R$ 250.00
23/12/2015 220150003250 325/2015-001 1 Serviços prestados na manutenção do portal da câmara. R$ 650.00
22/12/2015 220150003240 324/2015-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal incidente sobre folha de pagamento 13º salário. R$ 482.52
22/12/2015 220150003230 323/2015-001 1 Pagamento de 13º salário funcionários da câmara. R$ 3098.67
21/12/2015 220150003220 322/2015-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao município de Felizburgo a serviço da contabilidade da câmara. R$ 248.95
21/12/2015 220150003210 321/2015-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de dezembro de 2015. R$ 355.33
21/12/2015 220150003200 320/2015-001 1 Pagamento de cessão de uso dos sistemas(SOFTWARES) mes de dezembro de 2015. R$ 650.00
21/12/2015 220150003190 319/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. R$ 5849.33
18/12/2015 220150003180 318/2015-001 1 Serviços de assessoria jurídica prestados durante o mês de dezembro de 2015. R$ 4450.00
18/12/2015 220150003170 317/2015-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE DEZEMBRO DE 2015, R$ 14.84
18/12/2015 220150003160 316/2015-001 1 Pagamento de 02 inscrições para curso de capacitação . R$ 700.00
18/12/2015 220150003150 315/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA novembro de 2015. R$ 196.31
18/12/2015 220150003140 314/2015-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de dezembro de 2015. R$ 181.30
17/12/2015 220150003130 313/2015-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mês de dezembro de 2015. R$ 3500.00
17/12/2015 220150003120 312/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de dezembro de 2015. R$ 24299.52
17/12/2015 220150003110 311/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(PRESIDENTE DA CÂMARA) relativo ao mês de dezembro de 2015. R$ 3037.44
17/12/2015 220150003100 310/2015-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. R$ 2154.40
16/12/2015 220150003090 309/2015-001 1 Serviços prestados na limpeza e conservação das dependências internas do prédio da câmara durante o mês de dezembro de 2015. R$ 788.00
15/12/2015 220150003080 308/2015-001 1 Despesa com diaria relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de curso¨¨ Dano ambiental e políticas de meio ambiente¨realizado no instituto Plenum Brasil. R$ 1050.00
15/12/2015 220150003070 307/2015-001 1 Despesa com diaria relativo a viagem a Belo Horizonte para participar de curso¨¨ Dano ambiental e políticas de meio ambiente¨realizado no instituto Plenum Brasil. R$ 1750.00
10/12/2015 220150003060 306/2015-001 1 Aquisição de refil para impressora e papel. R$ 339.46