Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 05/10/2017 - 17:10:10
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
21/8/2015 220150001970 197/2015-001 1 Serviços prestados com publicidade no portal transparência mes de agosto 2015. R$ 650.00
20/8/2015 220150001960 196/2015-001 1 Reembolso de despesas de viagem ao municipio de Felizburgo a serviço da contabilidade da camara. R$ 222.00
20/8/2015 220150001950 195/2015-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de julho de 2015. R$ 346.30
19/8/2015 220150001940 194/2015-001 1 Fornecimento de refeição ao contador da câmara pelo período de maio a agosto de 2015, quando o mesmo esteve no município a serviço da contabilidade. R$ 181.00
19/8/2015 220150001930 193/2015-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2015. R$ 3616.10
19/8/2015 220150001920 192/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de agosto de 2015. R$ 24299.52
19/8/2015 220150001910 191/2015-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da camara) relativo ao mês de agosto de 2015. R$ 3037.44
19/8/2015 220150001900 190/2015-001 1 Serviços de consultoria jurídica prestados durante o mes de agosto de 2015. R$ 4450.00
19/8/2015 220150001890 189/2015-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de agosto de 2015. R$ 3500.00
17/8/2015 220150001880 188/2015-001 1 Fatura de serviços de internet mes de agosto 2015. R$ 38.50
17/8/2015 220150001870 187/2015-001 1 Serviços de telefonia prestados durantre o mes de julho de 2015. R$ 172.81
17/8/2015 220150001860 186/2015-001 1 Fatura de serviços fornecimento de agua mes de agosto de 2015. R$ 14.84
17/8/2015 220150001850 185/2015-001 1 Cessao do direito de uso dos sistemas(softwares) julho de 2015. R$ 650.00
17/8/2015 220150001840 184/2015-001 1 Serviços prestados na limpeza e conservação das dependências do prédio da câmara mes de agosto de 2015. R$ 788.00
6/8/2015 220150001830 183/2015-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de junho de 2015. R$ 652.80
6/8/2015 220150001820 182/2015-001 1 Pagamento de mensalidade revista veja. R$ 72.89
4/8/2015 220150001810 181/2015-001 1 Pagameno de assinatura de jornal Vigia do Vale. R$ 250.00
4/8/2015 220150001800 180/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. R$ 5761.67
4/8/2015 220150001790 179/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 127.50
3/8/2015 220150001780 178/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 0687-8, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. R$ 10.00
3/8/2015 220150001770 177/2015-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de agosto de 2015. R$ 135.51
31/7/2015 220150001760 176/2015-001 1 Prestação de serviços de consultoria virtual. R$ 1140.00
28/7/2015 220150001750 175/2015-001 1 Aquisição de salgados. R$ 650.00
22/7/2015 220150001740 174/2015-001 1 Aquisição de canetas, pepel A4 e pastas com trilho. R$ 289.00
21/7/2015 220150001730 173/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA EMBRATEL, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA JULHO DE 2015. R$ 4.57
20/7/2015 220150001720 172/2015-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de julho de 2015. R$ 142.63
20/7/2015 220150001710 171/2015-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de junho de 2015. R$ 148.28
20/7/2015 220150001700 170/2015-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE julho de 2015., R$ 26.53
20/7/2015 220150001690 169/2015-001 1 Despesa com serviços de internet mes junho de 2015. R$ 38.50
20/7/2015 220150001680 168/2015-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA junho de 2015. R$ 192.85
20/7/2015 220150001670 167/2015-001 1 Serviços de assessoria legislativa prestados durante o mes de julho de 2015. R$ 1800.00