Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 18/04/2018 - 08:04:04
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
18/5/2016 220160001070 107/2016-001 1 Serviços prestados na limpeza e conservação das dependências do prédio da câmara mes de maio de 2016. R$ 880.00
10/5/2016 220160001060 106/2016-001 1 Prestação de serviços com propaganda volante na divulgação de reuniões da câmara. R$ 250.00
9/5/2016 220160001050 105/2016-001 1 Serviços de assessoria administrativa prestados durante o mes de maio de 2016. R$ 1800.00
9/5/2016 220160001040 104/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 150.00
6/5/2016 220160001030 103/2016-001 1 Pagamento mensalidade revista veja mes de maio de 2016. R$ 72.89
4/5/2016 220160001020 102/2016-001 1 Serviços prestados na confecção de adesivos. R$ 433.00
2/5/2016 220160001010 101/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. R$ 7111.98
2/5/2016 220160001000 100/2016-001 1 Cessão de direito de uso de sistema mes de abril de 2016. R$ 650.00
2/5/2016 220160000990 99/2016-001 1 Pagamento de diária viagem a Jequitinhonha para abertura de conta da câmara na Caixa Economica Federal. R$ 150.00
28/4/2016 220160000980 98/2016-001 1 Serviços prestados na divulgação de dados no portal transparência. R$ 650.00
27/4/2016 220160000970 97/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA. . R$ 500.00
26/4/2016 220160000960 96/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. R$ 150.00
19/4/2016 220160000950 95/2016-001 1 Serviços de assessoria jurídica prestados durante o mes de abril de 2016. R$ 4700.00
19/4/2016 220160000940 94/2016-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de março de 2016. R$ 346.30
19/4/2016 220160000930 93/2016-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de abril de 2016. R$ 3846.50
19/4/2016 220160000920 92/2016-001 1 Reembolso de dspesa de viagem ao município de Felizburgo a serviço da contabilidade. R$ 242.99
19/4/2016 220160000910 91/2016-001 1 Despesa com internet mes de março de 2016. R$ 38.50
19/4/2016 220160000900 90/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA MARÇO de 2016. R$ 300.00
18/4/2016 220160000890 89/2016-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE ABRIL DE 2016., R$ 15.13
18/4/2016 220160000880 88/2016-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. R$ 1948.80
18/4/2016 220160000870 87/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de abril de 2016. R$ 27039.52
18/4/2016 220160000860 86/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de abril de 2016. R$ 3379.94
18/4/2016 220160000850 85/2016-001 1 Serviços prestados na limpeza e conservação das dependencias internas e externas do predio da câmara. mes de abril de 2016. R$ 880.00
18/4/2016 220160000840 84/2016-001 1 Serviços prestados na reforma do prédio da câmara. R$ 1200.00
13/4/2016 220160000830 83/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO . R$ 150.00
12/4/2016 220160000820 82/2016-001 1 Pagamento de 01 inscrição para participar do curso de capacitação gestão legislativa municipal. R$ 475.00
8/4/2016 220160000810 81/2016-001 1 Pagamento de 02 inscrições para participar do curso de capacitação as regras eleitorais e a atuação na camara municipal em 2016. R$ 840.00
8/4/2016 220160000800 80/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A jequitinhonha PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO . R$ 150.00
8/4/2016 220160000790 79/2016-001 1 Serviços prestados na confecção de molduras de gesso destinado a substituição de peças no prédio da câmara. R$ 150.00
7/4/2016 220160000780 78/2016-001 1 Serviços de assessoria administrativa prestados durante o mês de abril de 2016. R$ 1800.00
6/4/2016 220160000770 77/2016-001 1 Pagamento de mensalidade revista editora Abril. R$ 72.89