Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 18/04/2018 - 08:04:04
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
26/2/2018 220180000160 16/2018-003 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA MOVIMENTO 076-5, DA CAMARA MUNICIPAL. R$ 42.00
26/3/2018 220180000160 16/2018-004 4 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS, MANUTENÇÃO DA CONTA MOVIMENTO 076-5, DA CAMARA MUNICIPAL. R$ 42.00
25/1/2018 220180000150 15/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIQUOTA SUPLEMENTAR, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 461.82
19/2/2018 220180000150 15/2018-002 2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIQUOTA SUPLEMENTAR, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 527.70
16/3/2018 220180000150 15/2018-003 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALIQUOTA SUPLEMENTAR, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 420.91
22/1/2018 220180000140 14/2018-001 1 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA, EXERCÍCIO DE 2018. R$ 22.57
7/2/2018 220180000140 14/2018-002 2 REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA, EXERCÍCIO DE 2018. R$ 40.98
2/1/2018 220180000130 13/2018-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DEZEMBRO 2017 R$ 204.53
19/1/2018 220180000120 12/2018-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2018. R$ 99.90
20/2/2018 220180000120 12/2018-002 2 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2018. R$ 99.90
20/3/2018 220180000120 12/2018-003 3 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2018. R$ 99.90
30/1/2018 220180000110 11/2018-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EXERCICIO DE 2018. PARCELA. R$ 3500.00
28/2/2018 220180000110 11/2018-002 2 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EXERCICIO DE 2018. PARCELA. R$ 3500.00
27/3/2018 220180000110 11/2018-003 3 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E CONTABILIDADE EM ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EXERCICIO DE 2018. PARCELA. R$ 3500.00
20/3/2018 220180000100 10/2018-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. R$ 133.86
26/2/2018 220180000090 9/2018-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL,EXERCICIO DE 2018. R$ 195.56
1/3/2018 220180000090 9/2018-002 2 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL,EXERCICIO DE 2018. R$ 195.75
3/1/2018 220180000080 8/2018-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2018. R$ 184.71
2/2/2018 220180000080 8/2018-002 2 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2018. R$ 168.29
2/3/2018 220180000080 8/2018-003 3 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2018. R$ 172.23
11/1/2018 220180000070 7/2018-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2018. R$ 25.62
19/2/2018 220180000070 7/2018-002 2 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2018. R$ 26.13
20/3/2018 220180000070 7/2018-003 3 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2018. R$ 59.90
25/1/2018 220180000060 6/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 517.81
19/2/2018 220180000060 6/2018-002 2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 591.67
16/3/2018 220180000060 6/2018-003 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 471.93
31/1/2018 220180000050 5/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PATRONAIS, PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 166.80
26/2/2018 220180000050 5/2018-002 2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PATRONAIS, PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 70.40
27/3/2018 220180000050 5/2018-003 3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PATRONAIS, PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 166.80
25/1/2018 220180000040 4/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 6642.00
19/2/2018 220180000040 4/2018-002 2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, PARA O EXERCICIO 2018. R$ 6642.00