Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 22/08/2018 - 08:08:08
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
26/3/2018 220180000520 52/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGENS E REFEIÇOES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. R$ 136.00
26/3/2018 220180000510 51/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 150.00
23/3/2018 220180000500 50/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PAGO AO INSS DO MES DE JANEIRO 2018. R$ 10.29
22/3/2018 220180000490 49/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FILMAGENS, EM REUNIOES DESSA CAMARA EM REUNIOES INTINERANTES REALIZADAS EM COMUNIDADES DE FELIZBURGO R$ 450.00
21/3/2018 220180000480 48/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA REUNIAO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA . R$ 150.00
16/3/2018 220180000450 45/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA REUNIAO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E EM JEQUITINHONHA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL . R$ 150.00
16/3/2018 220180000440 44/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA REUNIAO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E EM JEQUITINHONHA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL . R$ 150.00
9/3/2018 220180000430 43/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A COPANOR R$ 250.00
8/3/2018 220180000410 41/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. R$ 150.00
26/2/2018 220180000380 38/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFEER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DESSA CAMARA. R$ 227.04
26/2/2018 220180000370 37/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DESSA CAMARA R$ 441.49
23/2/2018 220180000360 36/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA R$ 150.00
14/2/2018 220180000330 33/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFIL DE NYLON PARA MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA DESSA CAMARA R$ 42.48
8/2/2018 220180000320 32/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA R$ 150.00
5/2/2018 220180000300 30/2018-001 1 VALOR QWUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE ANUNCIOS E DIVULKGAÇÃO SE REUNIOES DESTA CAMARA. R$ 352.00
31/1/2018 220180000250 25/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. R$ 150.00
31/1/2018 220180000240 24/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA. R$ 150.00
1/2/2018 220180000230 23/2018-001 1 REFERENTE CESSAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE E OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2018. R$ 650.00
1/3/2018 220180000230 23/2018-002 2 REFERENTE CESSAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE E OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2018. R$ 650.00
2/4/2018 220180000230 23/2018-003 3 REFERENTE CESSAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE E OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2018. R$ 650.00
2/5/2018 220180000230 23/2018-004 4 REFERENTE CESSAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE E OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2018. R$ 650.00
4/6/2018 220180000230 23/2018-005 5 REFERENTE CESSAO DO DIREITO DE USO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE E OUTROS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2018. R$ 650.00
31/1/2018 220180000220 22/2018-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, JANEIRO 2018. R$ 834.00
29/1/2018 220180000210 21/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA NO DIA 29 DE JANEIRO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A RATIFICAÇÃO DE GUIA DE GPS. R$ 150.00
22/1/2018 220180000200 20/2018-001 1 REFERENTE AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES JANEIRO 2018. R$ 157.00
19/1/2018 220180000190 19/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA NO DIA 26 DE JANEIRO 2018, JUNTO A RECEITA FEDERAL(RATIFICAÇÃO DE PAGAMENTO DE GPS) R$ 150.00
30/1/2018 220180000170 17/2018-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL: http://felisburgo.cam.mg.gov.br/ DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. R$ 700.00
20/2/2018 220180000170 17/2018-002 2 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL: http://felisburgo.cam.mg.gov.br/ DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. R$ 700.00
20/3/2018 220180000170 17/2018-003 3 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL: http://felisburgo.cam.mg.gov.br/ DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. R$ 700.00
20/4/2018 220180000170 17/2018-004 4 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL: http://felisburgo.cam.mg.gov.br/ DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. R$ 700.00
22/5/2018 220180000170 17/2018-005 5 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL: http://felisburgo.cam.mg.gov.br/ DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. R$ 700.00