Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 17/07/2018 - 11:07:07
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
8/11/2016 220160002410 241/2016-001 1 Serviços de assessoria administrativa prestados no mes de novembro de 2016. R$ 1976.58
8/11/2016 220160002400 240/2016-001 1 Fornecimento de refeições. R$ 500.00
4/11/2016 220160002390 239/2016-001 1 Cessao do direito de uso dosw sistemas(softwares) mes de outubro de 2016. R$ 650.00
4/11/2016 220160002380 238/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. R$ 201.09
1/11/2016 220160002370 237/2016-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de outubro de 2016. R$ 141.73
28/10/2016 220160002350 235/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL . R$ 150.00
28/10/2016 220160002340 234/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. R$ 5933.81
26/10/2016 220160002330 233/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO FORUM DA COMARCA. R$ 150.00
20/10/2016 220160002320 232/2016-001 1 Serviços de consultoria juridica prestados durante o mes de outubro de 2016. R$ 4700.00
20/10/2016 220160002310 231/2016-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de outubro de 2016. R$ 560.85
20/10/2016 220160002300 230/2016-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao municipio de Felizburgo a serviço da contabilidade da câmara. R$ 245.39
20/10/2016 220160002290 229/2016-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de outubro de 2016. R$ 3846.50
19/10/2016 220160002280 228/2016-001 1 Aquisição de material de limpeza em geral. R$ 749.43
19/10/2016 220160002270 227/2016-001 1 Aquisição de acucar café e outros , biscoito e outros alimentos. R$ 1124.49
19/10/2016 220160002260 226/2016-001 1 Aquisição de salgados. R$ 410.24
19/10/2016 220160002250 225/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da camara) relativo ao mês de outubro de 2016. R$ 3120.77
19/10/2016 220160002240 224/2016-001 1 Serviços prestados na limpeza das dependências internas e externas do prédio da câmara mes de outubro de 2016. R$ 880.00
19/10/2016 220160002230 223/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de outubro de 2016. R$ 24966.16
19/10/2016 220160002220 222/2016-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. R$ 3156.16
18/10/2016 220160002210 221/2016-001 1 Aquisição de termostato TSV005. R$ 100.00
14/10/2016 220160002200 220/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO FORUM DA COMARCA. R$ 150.00
13/10/2016 220160002190 219/2016-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE OUTUBRO DE 2016 , R$ 16.43
10/10/2016 220160002180 218/2016-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de setembro de 2016. R$ 346.30
7/10/2016 220160002170 217/2016-001 1 Manuitenção do sistema de internet. R$ 85.61
7/10/2016 220160002160 216/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. R$ 5930.44
6/10/2016 220160002150 215/2016-001 1 Serviços de assessoria lsgislativa mes de outubro de 2016. R$ 1976.58
4/10/2016 220160002140 214/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA AGOSTO 2016. R$ 258.93
4/10/2016 220160002130 213/2016-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de setembro de 2016. R$ 152.92
3/10/2016 220160002120 212/2016-001 1 Cessao de direito de uso de sistemas (softwares) referente ao mes de setembro de 2016. R$ 650.00
3/10/2016 220160002110 211/2016-001 1 Cessao de direito de uso de sistemas (softwares) referente ao mes de agosto de 2016. R$ 650.00
27/9/2016 220160002090 209/2016-001 1 Fornecimento de refeições. R$ 582.00