Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 22/08/2018 - 08:08:08
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
21/12/2016 220160002730 273/2016-001 1 Folha de pagamento de 13º salario exercicio de 2016. R$ 27039.52
21/12/2016 220160002720 272/2016-001 1 Folha de pagamento de 13º salario exercicio 2016. R$ 3379.94
20/12/2016 220160002710 271/2016-001 1 Fatura serviço de internet mes de novembro 2016. R$ 42.38
20/12/2016 220160002700 270/2016-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao municipio de Felizburgo a serviço da contaqbilidade. R$ 237.49
19/12/2016 220160002690 269/2016-001 1 Serviços prestados na limpeza e conservação das dependências internas e externas do prédio da câmara. R$ 880.00
19/12/2016 220160002680 268/2016-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, R$ 3673.60
19/12/2016 220160002670 267/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de dezembro de 2016. R$ 27039.52
19/12/2016 220160002660 266/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de dezembro de 2016. R$ 3379.94
19/12/2016 220160002650 265/2016-001 1 Aquisição de açucar, café, biscoito, agua mineral e material de limpeza. R$ 327.07
19/12/2016 220160002640 264/2016-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de dezembro de 2016. R$ 3846.50
19/12/2016 220160002630 263/2016-001 1 Fornecimento de refeições durante o mes de dezembro de 2016. R$ 812.00
16/12/2016 220160002620 262/2016-001 1 Serviços de consultoria jurídica prestados durante o mês de dezembro de 2016. R$ 4700.00
15/12/2016 220160002610 261/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO FORUM. R$ 150.00
6/12/2016 220160002600 260/2016-001 1 Serviços de assessoria legislativa relativo ao mes de dezembro de 2016. R$ 1976.58
1/12/2016 220160002590 259/2016-001 1 Cessao do direito de uso dos sistemas (softwares) ref. mes de novembro de 2016. R$ 650.00
1/12/2016 220160002580 258/2016-001 1 Prestação de serviço de analise do levantamento previdenciário do Instituto de Previdência de Felizburgo. R$ 3500.00
22/11/2016 220160002560 256/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. R$ 5933.81
21/11/2016 220160002550 255/2016-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de novembro de 2016. R$ 652.80
21/11/2016 220160002540 254/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA outubro de 2016. R$ 200.57
21/11/2016 220160002530 253/2016-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de novembro de 2016. R$ 160.96
21/11/2016 220160002520 252/2016-001 1 Despesa com serviço de internet mes de novembro de 2016. R$ 42.38
18/11/2016 220160002510 251/2016-001 1 Serviços de consultoria jurídica prestados durante o mes de novembro de 2016. R$ 4700.00
18/11/2016 220160002500 250/2016-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mês de novembro de 2016. R$ 3846.50
18/11/2016 220160002490 249/2016-001 1 Reembolso de despesa de viagem a serviço da contabilidade. R$ 250.06
18/11/2016 220160002480 248/2016-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. R$ 3673.60
18/11/2016 220160002470 247/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de novembro de 2016. R$ 24966.16
18/11/2016 220160002460 246/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador (presidente da câmara) relativo ao mês de novembro de 2016. R$ 3120.77
17/11/2016 220160002450 245/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 150.00
14/11/2016 220160002440 244/2016-001 1 Serviços prestados na limpeza e conservação das dependências do prédio da câmara mes de novembro de 2016. R$ 880.00
17/11/2016 220160002430 243/2016-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE NOVEMBRO DE 2016., R$ 17.03
10/11/2016 220160002420 242/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. R$ 150.00