Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 18/04/2018 - 08:04:04
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
18/10/2016 220160002210 221/2016-001 1 Aquisição de termostato TSV005. R$ 100.00
14/10/2016 220160002200 220/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO FORUM DA COMARCA. R$ 150.00
13/10/2016 220160002190 219/2016-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE OUTUBRO DE 2016 , R$ 16.43
10/10/2016 220160002180 218/2016-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de setembro de 2016. R$ 346.30
7/10/2016 220160002170 217/2016-001 1 Manuitenção do sistema de internet. R$ 85.61
7/10/2016 220160002160 216/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. R$ 5930.44
6/10/2016 220160002150 215/2016-001 1 Serviços de assessoria lsgislativa mes de outubro de 2016. R$ 1976.58
4/10/2016 220160002140 214/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA AGOSTO 2016. R$ 258.93
4/10/2016 220160002130 213/2016-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de setembro de 2016. R$ 152.92
3/10/2016 220160002120 212/2016-001 1 Cessao de direito de uso de sistemas (softwares) referente ao mes de setembro de 2016. R$ 650.00
3/10/2016 220160002110 211/2016-001 1 Cessao de direito de uso de sistemas (softwares) referente ao mes de agosto de 2016. R$ 650.00
27/9/2016 220160002090 209/2016-001 1 Fornecimento de refeições. R$ 582.00
20/9/2016 220160002080 208/2016-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao municipio de felizburgo a serviço da contabilidade da câmara. R$ 248.94
20/9/2016 220160002070 207/2016-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durantre o mes de setembro de 2016. R$ 3846.50
19/9/2016 220160002060 206/2016-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. R$ 1948.80
19/9/2016 220160002050 205/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de setembro de 2016. R$ 24951.52
19/9/2016 220160002040 204/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de setembro de 2016. R$ 3118.94
19/9/2016 220160002030 203/2016-001 1 Serviços prestados na limpeza das dependências internas e externas do prédio da câmara mes de setembro de 2016. R$ 880.00
19/9/2016 220160002020 202/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 150.00
16/9/2016 220160002010 201/2016-001 1 Serviços prestados na consultoria juridica mes de setembro de 2016. R$ 4700.00
14/9/2016 220160002000 200/2016-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE SETEMBRO DE 2016., R$ 14.91
8/9/2016 220160001990 199/2016-001 1 Serviços de assessoria prestados durante o mês de setembro de 2016. R$ 1976.58
6/9/2016 220160001980 198/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. R$ 6106.44
6/9/2016 220160001970 197/2016-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de agosto de 2016. R$ 127.61
6/9/2016 220160001950 195/2016-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de agosto de 2016. R$ 655.85
2/9/2016 220160001940 194/2016-001 1 Aquisição de salgados variados. R$ 1230.85
2/9/2016 220160001930 193/2016-001 1 Aquisição de papel A4 com 500. R$ 318.41
19/8/2016 220160001920 192/2016-001 1 Fornecimento de refeições a prestadores de serviço quando os mesmos se deslocaram ao municipio de felizburgo a serviço da câmara.nos meses de abril a agosto de 2016. R$ 640.00
19/8/2016 220160001910 191/2016-001 1 Serviços de consultoria jurídica prestados durante o mês de agosto de 2016. R$ 4700.00
19/8/2016 220160001900 190/2016-001 1 Reembolso de despesa de viagem a serviço da contabilidade da câmara. R$ 248.58
19/8/2016 220160001890 189/2016-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de agosto de 2016. R$ 3846.50