Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 18/04/2018 - 08:04:04
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
21/11/2016 220160002530 253/2016-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de novembro de 2016. R$ 160.96
21/11/2016 220160002520 252/2016-001 1 Despesa com serviço de internet mes de novembro de 2016. R$ 42.38
18/11/2016 220160002510 251/2016-001 1 Serviços de consultoria jurídica prestados durante o mes de novembro de 2016. R$ 4700.00
18/11/2016 220160002500 250/2016-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mês de novembro de 2016. R$ 3846.50
18/11/2016 220160002490 249/2016-001 1 Reembolso de despesa de viagem a serviço da contabilidade. R$ 250.06
18/11/2016 220160002480 248/2016-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. R$ 3673.60
18/11/2016 220160002470 247/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de novembro de 2016. R$ 24966.16
18/11/2016 220160002460 246/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador (presidente da câmara) relativo ao mês de novembro de 2016. R$ 3120.77
17/11/2016 220160002450 245/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 150.00
14/11/2016 220160002440 244/2016-001 1 Serviços prestados na limpeza e conservação das dependências do prédio da câmara mes de novembro de 2016. R$ 880.00
17/11/2016 220160002430 243/2016-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE NOVEMBRO DE 2016., R$ 17.03
10/11/2016 220160002420 242/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. R$ 150.00
8/11/2016 220160002410 241/2016-001 1 Serviços de assessoria administrativa prestados no mes de novembro de 2016. R$ 1976.58
8/11/2016 220160002400 240/2016-001 1 Fornecimento de refeições. R$ 500.00
4/11/2016 220160002390 239/2016-001 1 Cessao do direito de uso dosw sistemas(softwares) mes de outubro de 2016. R$ 650.00
4/11/2016 220160002380 238/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016. R$ 201.09
1/11/2016 220160002370 237/2016-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de outubro de 2016. R$ 141.73
28/10/2016 220160002350 235/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL . R$ 150.00
28/10/2016 220160002340 234/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. R$ 5933.81
26/10/2016 220160002330 233/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO FORUM DA COMARCA. R$ 150.00
20/10/2016 220160002320 232/2016-001 1 Serviços de consultoria juridica prestados durante o mes de outubro de 2016. R$ 4700.00
20/10/2016 220160002310 231/2016-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de outubro de 2016. R$ 560.85
20/10/2016 220160002300 230/2016-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao municipio de Felizburgo a serviço da contabilidade da câmara. R$ 245.39
20/10/2016 220160002290 229/2016-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de outubro de 2016. R$ 3846.50
19/10/2016 220160002280 228/2016-001 1 Aquisição de material de limpeza em geral. R$ 749.43
19/10/2016 220160002270 227/2016-001 1 Aquisição de acucar café e outros , biscoito e outros alimentos. R$ 1124.49
19/10/2016 220160002260 226/2016-001 1 Aquisição de salgados. R$ 410.24
19/10/2016 220160002250 225/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da camara) relativo ao mês de outubro de 2016. R$ 3120.77
19/10/2016 220160002240 224/2016-001 1 Serviços prestados na limpeza das dependências internas e externas do prédio da câmara mes de outubro de 2016. R$ 880.00
19/10/2016 220160002230 223/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de outubro de 2016. R$ 24966.16
19/10/2016 220160002220 222/2016-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. R$ 3156.16