Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 05/10/2017 - 17:10:10
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
18/5/2016 220160001130 113/2016-001 1 Aquisição de papel A4 10 X 50. R$ 583.05
18/5/2016 220160001120 112/2016-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de abril de 2016. R$ 346.30
18/5/2016 220160001110 111/2016-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. R$ 1948.80
18/5/2016 220160001100 110/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de maio de 2016. R$ 27039.52
18/5/2016 220160001090 109/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de maio de 2016. R$ 3379.94
19/5/2016 220160001080 108/2016-001 1 Valor debitado referente a tarifa bancaria pela movimentação na conta corrente 76-5 Caixa Economica Fedeeral. R$ 29.50
8/11/2016 220160001080 108/2016-010 10 Valor debitado referente a tarifa bancaria pela movimentação na conta corrente 76-5 Caixa Economica Fedeeral. R$ 7.85
18/11/2016 220160001080 108/2016-011 11 Valor debitado referente a tarifa bancaria pela movimentação na conta corrente 76-5 Caixa Economica Fedeeral. R$ 7.85
6/12/2016 220160001080 108/2016-012 12 Valor debitado referente a tarifa bancaria pela movimentação na conta corrente 76-5 Caixa Economica Fedeeral. R$ 7.85
16/12/2016 220160001080 108/2016-013 13 Valor debitado referente a tarifa bancaria pela movimentação na conta corrente 76-5 Caixa Economica Fedeeral. R$ 7.85
19/12/2016 220160001080 108/2016-014 14 Valor debitado referente a tarifa bancaria pela movimentação na conta corrente 76-5 Caixa Economica Fedeeral. R$ 7.85
28/12/2016 220160001080 108/2016-015 15 Valor debitado referente a tarifa bancaria pela movimentação na conta corrente 76-5 Caixa Economica Fedeeral. R$ 7.85
31/5/2016 220160001080 108/2016-002 2 Valor debitado referente a tarifa bancaria pela movimentação na conta corrente 76-5 Caixa Economica Fedeeral. R$ 7.85
17/6/2016 220160001080 108/2016-003 3 Valor debitado referente a tarifa bancaria pela movimentação na conta corrente 76-5 Caixa Economica Fedeeral. R$ 7.85
5/7/2016 220160001080 108/2016-004 4 Valor debitado referente a tarifa bancaria pela movimentação na conta corrente 76-5 Caixa Economica Fedeeral. R$ 7.85
4/8/2016 220160001080 108/2016-005 5 Valor debitado referente a tarifa bancaria pela movimentação na conta corrente 76-5 Caixa Economica Fedeeral. R$ 7.85
9/8/2016 220160001080 108/2016-006 6 Valor debitado referente a tarifa bancaria pela movimentação na conta corrente 76-5 Caixa Economica Fedeeral. R$ 7.85
8/9/2016 220160001080 108/2016-007 7 Valor debitado referente a tarifa bancaria pela movimentação na conta corrente 76-5 Caixa Economica Fedeeral. R$ 7.85
7/10/2016 220160001080 108/2016-008 8 Valor debitado referente a tarifa bancaria pela movimentação na conta corrente 76-5 Caixa Economica Fedeeral. R$ 14.70
21/10/2016 220160001080 108/2016-009 9 Valor debitado referente a tarifa bancaria pela movimentação na conta corrente 76-5 Caixa Economica Fedeeral. R$ 7.85
18/5/2016 220160001070 107/2016-001 1 Serviços prestados na limpeza e conservação das dependências do prédio da câmara mes de maio de 2016. R$ 880.00
10/5/2016 220160001060 106/2016-001 1 Prestação de serviços com propaganda volante na divulgação de reuniões da câmara. R$ 250.00
9/5/2016 220160001050 105/2016-001 1 Serviços de assessoria administrativa prestados durante o mes de maio de 2016. R$ 1800.00
9/5/2016 220160001040 104/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 150.00
6/5/2016 220160001030 103/2016-001 1 Pagamento mensalidade revista veja mes de maio de 2016. R$ 72.89
4/5/2016 220160001020 102/2016-001 1 Serviços prestados na confecção de adesivos. R$ 433.00
2/5/2016 220160001010 101/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. R$ 7111.98
2/5/2016 220160001000 100/2016-001 1 Cessão de direito de uso de sistema mes de abril de 2016. R$ 650.00
2/5/2016 220160000990 99/2016-001 1 Pagamento de diária viagem a Jequitinhonha para abertura de conta da câmara na Caixa Economica Federal. R$ 150.00
28/4/2016 220160000980 98/2016-001 1 Serviços prestados na divulgação de dados no portal transparência. R$ 650.00
27/4/2016 220160000970 97/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURÍDICA. . R$ 500.00