Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 05/10/2017 - 17:10:10
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
27/6/2016 220160001450 145/2016-001 1 Aquisição de token para certificado digital. R$ 110.00
27/6/2016 220160001440 144/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A ALMENARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO (Confeccionar o certificado digital) R$ 150.00
23/6/2016 220160001430 143/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 150.00
23/6/2016 220160001420 142/2016-001 1 Serviços de internete on line mes de junho de 2016. R$ 38.50
21/6/2016 220160001410 141/2016-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de maio de 2016. R$ 346.30
21/6/2016 220160001400 140/2016-001 1 Reembolso de despesa de viagem a Governador Valadares para resolver assentos de interesse da câmara junto ao ministério público federal. R$ 108.54
21/6/2016 220160001390 139/2016-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de junho de 2016. R$ 3846.50
21/6/2016 220160001380 138/2016-001 1 Reembolso despesa de viagem a serviço da contabilidade. R$ 266.27
20/6/2016 220160001370 137/2016-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. R$ 3213.66
20/6/2016 220160001360 136/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de junho de 2016. R$ 27039.52
20/6/2016 220160001350 135/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador(presidente da câmara) relativo ao mês de junho de 2016. R$ 3379.94
20/6/2016 220160001340 134/2016-001 1 Serviços de assessoria juridica prestados durante o mes de junho de 2016. R$ 4700.00
20/6/2016 220160001330 133/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA MAIO DE 2016. R$ 193.31
20/6/2016 220160001320 132/2016-001 1 Serviços de limpeza e conservação das dependências do prédio da câmara. R$ 880.00
17/6/2016 220160001310 131/2016-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE JUNHO DE 2016., R$ 35.43
17/6/2016 220160001300 130/2016-001 1 Serrviços de assedssoria administrativa prestados durante o mes de junho de 2016. R$ 1976.58
15/6/2016 220160001290 129/2016-001 1 Fornecimento de refeições e sucos. R$ 247.00
10/6/2016 220160001280 128/2016-001 1 Aquisição de polpa de fruta. R$ 248.00
7/6/2016 220160001270 127/2016-001 1 Cessão de direito de uso dos sistemas(SOFTWARE) MES DE MAIO DE 2016. R$ 650.00
3/6/2016 220160001260 126/2016-001 1 Despesa com internet mes maio de 2016. R$ 39.27
31/5/2016 220160001240 124/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. R$ 750.00
25/5/2016 220160001230 123/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO. . R$ 150.00
25/5/2016 220160001220 122/2016-001 1 Serviços prestados na confecção de 250 unidade de envelope saco 25 x 35. R$ 150.00
24/5/2016 220160001210 121/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. R$ 6411.98
23/5/2016 220160001200 120/2016-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de abril de 2016. R$ 213.04
19/5/2016 220160001190 119/2016-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao município de Felizburgo a serviço da contabilidade da câmara. R$ 249.02
19/5/2016 220160001180 118/2016-001 1 Serviços de assessoria contabil prestados durante o mes de maio de 2016. R$ 3846.50
18/5/2016 220160001170 117/2016-001 1 Serviços de assessoria jurídica prestados durante o mes de maio de 2016. R$ 4700.00
18/5/2016 220160001160 116/2016-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de maio de 2016. R$ 171.03
18/5/2016 220160001150 115/2016-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE MAIO DE 2016., R$ 34.93
18/5/2016 220160001140 114/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA ABRIL 2016. R$ 217.91