Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 22/08/2018 - 08:08:08
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
1/9/2017 220170000110 11/2017-010 10 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 201.50
1/10/2017 220170000110 11/2017-011 11 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 220.12
1/11/2017 220170000110 11/2017-012 12 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 192.07
1/12/2017 220170000110 11/2017-013 13 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 201.01
2/2/2017 220170000110 11/2017-002 2 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 208.93
2/3/2017 220170000110 11/2017-003 3 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 191.00
1/4/2017 220170000110 11/2017-004 4 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 208.20
1/5/2017 220170000110 11/2017-005 5 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 195.96
1/7/2017 220170000110 11/2017-007 7 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 244.24
1/8/2017 220170000110 11/2017-008 8 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 247.53
1/8/2017 220170000110 11/2017-009 9 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (33) 3743-1280 PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 199.10
3/1/2017 220170000100 10/2017-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 43.23
22/3/2017 220170000100 10/2017-002 2 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 85.61
3/4/2017 220170000100 10/2017-003 3 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 42.38
3/6/2017 220170000100 10/2017-004 4 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 85.61
3/7/2017 220170000100 10/2017-005 5 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 42.38
4/8/2017 220170000100 10/2017-006 6 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 43.74
3/9/2017 220170000100 10/2017-007 7 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 43.74
3/11/2017 220170000100 10/2017-008 8 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 88.35
4/12/2017 220170000100 10/2017-009 9 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO/MANUTENCAO DO CORREIO ELETRONICO: CAMARAFELIZ@UOL.COM.BR, DESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 43.74
19/1/2017 220170000090 9/2017-001 1 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 43.50
20/10/2017 220170000090 9/2017-010 10 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 99.90
20/11/2017 220170000090 9/2017-011 11 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 99.90
21/12/2017 220170000090 9/2017-012 12 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 99.90
12/1/2017 220170000090 9/2017-002 2 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 99.90
1/3/2017 220170000090 9/2017-003 3 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 99.90
24/4/2017 220170000090 9/2017-004 4 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 99.90
20/5/2017 220170000090 9/2017-005 5 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 99.90
20/6/2017 220170000090 9/2017-006 6 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 99.90
20/7/2017 220170000090 9/2017-007 7 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 99.90
20/8/2017 220170000090 9/2017-008 8 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2017. R$ 99.90