Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 05/10/2017 - 17:10:10
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
4/8/2016 220160001770 177/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA TELEMAR, PROVENIENTE A TARIFA DE USO DO FONE 3743-1280, DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA, COMPETENCIA JUNHO DE 2016. R$ 211.33
4/8/2016 220160001760 176/2016-001 1 Cessão do direito de uso dos sistemas (softwares) mes de julho de 2016. R$ 650.00
1/8/2016 220160001750 175/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A OBRIGAÇAO PATRONAL JUNTO AO INSS SOBRE SUBSIDIO DE VEREADORES E PRETADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. R$ 6411.98
1/8/2016 220160001740 174/2016-001 1 Cessão do direitro de uso dos sistemas(softwares) mes de junho de 2016. R$ 650.00
28/7/2016 220160001720 172/2016-001 1 Serviços prestados na confecção de um carimbo automático. R$ 45.00
27/7/2016 220160001710 171/2016-001 1 Serviços prestados na recarga de toner maquina copiadora samsung. R$ 400.00
26/7/2016 220160001700 170/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO FORUM PARA FAZER PROTOCOLO DE DOCUMENTOS . R$ 150.00
22/7/2016 220160001690 169/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO JORUM . R$ 150.00
21/7/2016 220160001680 168/2016-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de julho de 2016. R$ 137.51
21/7/2016 220160001670 167/2016-001 1 Fornecimento de alimentação a prestadores de serviço para a câmara. R$ 217.00
20/7/2016 220160001660 166/2016-001 1 Serviços de assessoria contábil prestados durante o mes de julho de 2016. R$ 3846.50
20/7/2016 220160001650 165/2016-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao municipio de Felizburgo a serviço da contabilidade. R$ 248.97
20/7/2016 220160001640 164/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador relativo ao mês de julho de 2016. R$ 27039.52
20/7/2016 220160001630 163/2016-001 1 Pagamento de subsídio de vereador (presidente da câmara) relativo ao mês de julho de 2016. R$ 3379.94
20/7/2016 220160001620 162/2016-001 1 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. R$ 1948.80
19/7/2016 220160001610 161/2016-001 1 Serviços prestaod na limpeza e conservação das dependências internas e externas do prédio da câmara. R$ 880.00
19/7/2016 220160001600 160/2016-001 1 Serviços de assessoria jurídica prestados durante o mes de julho de 2016. R$ 4700.00
15/7/2016 220160001590 159/2016-001 1 VVALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DA COPANOR MES DE JULHO DE 2016., R$ 19.86
13/7/2016 220160001580 158/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.(LEVAR TONER MÁQUINA SAMGUNG PARA CARREGAR). R$ 150.00
13/7/2016 220160001570 157/2016-001 1 Aquisição de material construção para reforma no prédio da câmara. R$ 344.50
5/7/2016 220160001560 156/2016-001 1 Reembolso de despesa de viagem a Almenara a serviço do Legislativo. R$ 100.00
5/7/2016 220160001550 155/2016-001 1 Serviços de assessoria administrativa prestados durante o mes de julho de 2016. R$ 1976.58
4/7/2016 220160001540 154/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO FORUM(Protocolar Documentos). R$ 150.00
4/7/2016 220160001530 153/2016-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de junho de 2016. R$ 571.07
30/6/2016 220160001520 152/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A ALMENARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL. R$ 150.00
29/6/2016 220160001510 151/2016-001 1 Valor repassado ao Instituto de Previdencia de Felizburgo relativo a obrigação patronal mes de junho de 2016. R$ 6411.98
29/6/2016 220160001500 150/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A ALMENARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL . R$ 150.00
29/6/2016 220160001490 149/2016-001 1 Reembolso de despesa de viagem ao município de Almenara a serviço da câmara municipal.. R$ 80.00
28/6/2016 220160001480 148/2016-001 1 Vr. que se empenha refere-se a pagamento de fatura de energia elétrica mes de junho de 2016. R$ 184.65
28/6/2016 220160001470 147/2016-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA , PARA VIAGEM A ALMENARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO(CONFECCIONAR CERTIFICADO DIGITAL) . R$ 150.00
28/6/2016 220160001460 146/2016-001 1 Serviços prestados na elaboração do certificado digital da câmara. R$ 210.00