Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Última Atualização: 22/08/2018 - 08:08:08
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA DE FELIZBURGO
Data Empenho Processo Parcelas pagas Descrição Valor pago
28/6/2018 220180001030 103/2018-001 1 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE JUNHO 2018. R$ 2300.00
25/6/2018 220180001020 102/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA , PARA ENCONTRO REGIONAL SOBRE A QWUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COPASA E COPANOR. R$ 150.00
20/6/2018 220180001010 101/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DE REUNIOES DESTA CAMARA . R$ 667.00
20/6/2018 220180001000 100/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE JEQUITINHONHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DESTA CAMARA. R$ 150.00
5/6/2018 220180000970 97/2018-001 1 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE MAIO 2018 R$ 2300.00
11/6/2018 220180000960 96/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESSA CAMARA . R$ 25.20
28/5/2018 220180000930 93/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISIÇÃO DE KIT ANTENA INTERNET E ROTEADOR COMPLETO PARA USO DESSA CAMARA R$ 493.50
22/5/2018 220180000920 92/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA. ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL. MESES DE JANEIRO A ABRIL. R$ 226.00
18/5/2018 220180000910 91/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, RELATIVO A MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL. R$ 248.40
15/5/2018 220180000900 90/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS E CARTUCHOS DE TONNER, PARA IMPRESSORAS DESSA CAMARA R$ 296.15
8/5/2018 220180000870 87/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO DESSA CAMARA. R$ 180.00
3/5/2018 220180000860 86/2018-001 1 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE ABRIL 2018. R$ 2300.00
2/5/2018 220180000850 85/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA,JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA R$ 150.00
30/4/2018 220180000790 79/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JEQUITINHONHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO AO MINITERIO PUBLICO . R$ 150.00
24/4/2018 220180000750 75/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E CONTABILIDADE DESSA CAMARA. R$ 483.05
20/4/2018 220180000740 74/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. R$ 100.00
20/4/2018 220180000730 73/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, TRATAR DE ASSUNTOS DESSA CAMARA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO. R$ 150.00
20/4/2018 220180000720 72/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A ALMENARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESA CAMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. R$ 150.00
17/4/2018 220180000710 71/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS. R$ 0.50
13/4/2018 220180000700 70/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESSA CAMARA. R$ 68.50
9/4/2018 220180000660 66/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LANCHES PARA REUNIOES E SERVIDORES DESSA CAMARA. R$ 714.20
9/4/2018 220180000650 65/2018-001 1 PAGAMENTO DE INSCRÇÃO EM PARTICIAÇÃO CURSO , AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO E AÇOES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL 2018. R$ 450.00
6/4/2018 220180000640 64/2018-001 1 DIARIAS CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE,PARTICIPAR DE CURSO , AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DO PODER LEGISLATIVO E AÇOES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, E REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. R$ 1750.00
5/4/2018 220180000630 63/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA REGIONAL DE ENSINO NO DIA 05 DE ABRIL 2018. R$ 150.00
3/4/2018 220180000620 62/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESSA CAMARA. R$ 480.00
3/4/2018 220180000610 61/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, RELATIVO A MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL. R$ 248.40
3/4/2018 220180000600 60/2018-001 1 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO DE LICITAÇOES E SUAS FASES, EO VEREADOR COMO FACILITADOR DEACESSO ENTRE A CAMARA E A COMUNIDADE R$ 450.00
2/4/2018 220180000590 59/2018-001 1 DIARIAS CONCEDIDAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR CURSO DE LICITRAÇOES E SUAS FASES, EO VEREADOR COMO FACILITADOR DEACESSO ENTRE A CAMARA E A COMUNIDADE R$ 1400.00
8/3/2018 220180000550 55/2018-001 1 DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA REUNIAO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E EM JEQUITINHONHA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL . R$ 150.00
27/3/2018 220180000540 54/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFE-SE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESSA CAMARA, EM FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA R$ 834.00
26/3/2018 220180000530 53/2018-001 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO E DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PODER LEGISLATIVO DE FELISBURGO R$ 1500.00